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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160142 - 9 B SUP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160142 - 9 B SUP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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160142 - 9 B SUP
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Número da Compra
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00012/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.899.299/0001-09 - MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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Processo
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64155.000453/2022-79
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM CONTINUADO SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EMPILHADEIRAS, TRANSPALETEIRA E PALETEIRAS DO 9º BATALHÃO DE SUPRIMENTO, A SEREM FORNECIDOS NA MEDIDA DAS NECESSIDADES E MEDIANTE SOLICITAÇÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/08/2022
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Vig. Fim
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03/08/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 195.668,71
|
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 16.305,73
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Valor Acumulado
|
R$ 960.364,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/08/2022
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00023/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64155.000453/2022-79
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03/08/2022
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03/08/2027
|
195.668,71
|
12
|
16.305,73
|
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29/06/2023
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00011/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/08/2023 A 03/08/2024.
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03/08/2023
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03/08/2024
|
189.675,69
|
12
|
15.806,31
|
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03/08/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO 23/2022 POR 12 MESES
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03/08/2024
|
03/08/2025
|
189.675,69
|
12
|
15.806,31
|
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29/07/2025
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00002/2025
|
Termo Aditivo
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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS E PALETEIRAS
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03/08/2025
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03/08/2026
|
189.675,69
|
12
|
15.806,31
|
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20/07/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE INSTRUMENTO CONTRATUAL TEM COMO OBJETO FIXAR PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026/2027, O VALOR ESTIMADO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, VISANDO ATENDER AS CLÁUSULAS TERCEIRA – PREÇO, E SEXTA - REAJUSTE DO CONTRATO, POR MEIO DO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - MERCADO, CONFORME ITEM 19.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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03/08/2026
|
03/08/2027
|
195.668,71
|
12
|
16.305,73
|
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20/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE INSTRUMENTO CONTRATUAL TEM COMO OBJETO FIXAR PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026/2027, O VALOR ESTIMADO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, VISANDO ATENDER AS CLÁUSULAS TERCEIRA – PREÇO, E SEXTA - REAJUSTE DO CONTRATO, POR MEIO DO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - MERCADO, CONFORME ITEM 19.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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03/08/2025
|
03/08/2026
|
195.668,71
|
12
|
16.305,73
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160142
|
2023NE000048
|
E6SUPLJA6OP - A6OP - MNT DE ORGAO PROVEDOR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.700,00
|
0,00
|
0,00
|
4.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160142
|
2022NE000505
|
E6MISOLMNOP - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.999,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
24.999,15
|
0,00
|
0,00
|
24.999,15
|
|
160142
|
2023NE000012
|
E6SUPLJA6OP - A6OP - MNT DE ORGAO PROVEDOR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
45.924,65
|
0,00
|
0,00
|
45.924,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167142
|
2024NE000019
|
E3PCFSCDEGE - PRODUTOS CONTROLADOS-DESP GERAIS DE APOIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.663,54
|
9.663,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160142
|
2024NE000035
|
E6SUPLJA6OP - A6OP - MNT DE ORGAO PROVEDOR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.948,00
|
0,00
|
0,00
|
22.948,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160142
|
2025NE000013
|
E6SUPLJA6OP - A6OP - MNT DE ORGAO PROVEDOR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.209,95
|
0,00
|
0,00
|
32.209,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA / PALETEIRA
|
6
|
2775.003
|
16650.0180
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA / PALETEIRA
|
3
|
4289.58
|
12868.7400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA / PALETEIRA
|
3
|
2800.2
|
8400.6000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA / PALETEIRA
|
3
|
3082.77
|
9248.3100
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA / PALETEIRA
|
3
|
4150.25
|
12450.7500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA / PALETEIRA
|
6
|
3803.34
|
22820.0400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA / PALETEIRA
|
4
|
5014.8
|
20059.2000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA / PALETEIRA
|
2
|
3248.5
|
6497.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA / PALETEIRA
|
2
|
4823.93
|
9647.8600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA / PALETEIRA
|
6
|
3352.7
|
20116.2000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA / PALETEIRA
|
3
|
2431.59
|
7294.7700
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA / PALETEIRA
|
3
|
3713.74
|
11141.2200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA / PALETEIRA
|
4
|
5354.05
|
21416.2000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA / PALETEIRA
|
2
|
4203.99
|
8407.9800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA / PALETEIRA
|
2
|
4324.91
|
8649.8200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
