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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200380 - SR/PF/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200380 - SR/PF/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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200380 - SR/PF/AC
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Número da Compra
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00013/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.205.116/0001-10 - COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM LTDA
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Processo
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08220.003723/2014-91
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIÁRIO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGÃO IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E NA PROPOSTA VENCEDORA, OS QUAIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/01/2017
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Vig. Fim
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10/01/2018
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 121.588,49
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 121.588,49
|
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Valor Acumulado
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R$ 121.588,49
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/01/2017
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00005/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08220.003723/2014-91
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11/01/2017
|
10/01/2018
|
121.588,49
|
1
|
121.588,49
|
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16/10/2026
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00005/2017
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Termo de Encerramento
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11/01/2017
|
10/01/2018
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200380
|
2016NE800493
|
PF99900AG16 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2016NE800494
|
PF99900AG16 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARMÁRIO
|
24
|
861.47
|
20675.2800
|
|
Material
|
ESTANTE
|
89
|
547.13
|
48694.5700
|
|
Material
|
ARMÁRIO
|
11
|
1645
|
18095.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO
|
8
|
2455
|
19640.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO
|
9
|
5460
|
49140.0000
|
|
Material
|
ESTANTE
|
10
|
614.67
|
6146.7000
|
|
Material
|
ARMÁRIO
|
1
|
1765
|
1765.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO
|
1
|
3192
|
3192.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO
|
1
|
7098
|
7098.0000
|
|
Material
|
ESTANTE
|
10
|
637.53
|
6375.3000
|
|
Material
|
ARMÁRIO
|
3
|
2303
|
6909.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO
|
1
|
3437
|
3437.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO
|
1
|
7644
|
7644.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO
|
4
|
861.47
|
3445.8800
|
|
Material
|
ESTANTE
|
15
|
547.13
|
8206.9500
|
|
Material
|
ARMÁRIO
|
2
|
1645
|
3290.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO
|
1
|
2455
|
2455.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO
|
1
|
5460
|
5460.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.894.172-**
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CRISTINE DE OLIVEIRA SOUZA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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