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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200380 - SR/PF/AC
Unidade Gestora Origem do Contrato 200380 - SR/PF/AC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2017
Unidade Realizadora da Compra 200380 - SR/PF/AC
Número da Compra 00013/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 15.676.062/0001-95 - CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA
Processo 08220.003723/2014-91
Objeto AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIARIO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGÃO IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E NA PROPOSTA VENCEDORA, OS QUAIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 11/01/2017
Vig. Fim 10/01/2018
Situação Encerrado
Valor Global R$ 360.569,99
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 360.569,99
Valor Acumulado R$ 360.569,99
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/01/2017 00006/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08220.003723/2014-91 11/01/2017 10/01/2018 360.569,99 1 360.569,99
15/10/2026 00006/2017 Termo de Encerramento 11/01/2017 10/01/2018 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200380 2016NE800492 PF99900AG16 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200380 2016NE800496 PF99900AG16 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200380 2016NE800497 PF99900AG16 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200380 2016NE800499 PF99900AG16 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200380 2016NE800500 PF99900AG16 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ARMÁRIO 80 759 60720.0000
Material ARMÁRIO 35 453 15855.0000
Material ARMÁRIO 31 740 22940.0000
Material GAVETEIRO MÓVEL 72 492 35424.0000
Material GAVETEIRO MÓVEL 15 900 13500.0000
Material ARMÁRIO 9 2001 18009.0000
Material MESA 52 600 31200.0000
Material MESA 26 850 22100.0000
Material MESA 14 480 6720.0000
Material MESA 6 980 5880.0000
Material MESA 1 1320 1320.0000
Material MESA 15 1395 20925.0000
Material MESA 8 1300 10400.0000
Material MESA 4 4000 16000.0000
Material SOFÁ 8 1000 8000.0000
Material SOFÁ 20 1700 34000.0000
Material SOFÁ 14 2400 33600.0000
Material ARMÁRIO 3 3520 10560.0000
Material ARMÁRIO 4 1478 5912.0000
Material ESCANINHO 2 4180 8360.0000
Material ARMÁRIO 12 759 9108.0000
Material ARMÁRIO 3 453 1359.0000
Material ARMÁRIO 8 687 5496.0000
Material GAVETEIRO MÓVEL 15 492 7380.0000
Material GAVETEIRO MÓVEL 2 900 1800.0000
Material ARMÁRIO 2 2001 4002.0000
Material MESA 13 599 7787.0000
Material MESA 1 999.99 999.9900
Material MESA 4 1220 4880.0000
Material SOFÁ 3 1507 4521.0000
Material SOFÁ 2 2042 4084.0000
Material SOFÁ 4 2467 9868.0000
Material ARMÁRIO 20 759 15180.0000
Material ARMÁRIO 7 453 3171.0000
Material ARMÁRIO 10 687 6870.0000
Material GAVETEIRO MÓVEL 20 492 9840.0000
Material GAVETEIRO MÓVEL 3 900 2700.0000
Material ARMÁRIO 2 2001 4002.0000
Material MESA 20 1090 21800.0000
Material MESA 3 1096 3288.0000
Material MESA 2 649 1298.0000
Material MESA 1 1080 1080.0000
Material MESA 4 1395 5580.0000
Material SOFÁ 2 1529 3058.0000
Material SOFÁ 4 1802 7208.0000
Material SOFÁ 4 2538 10152.0000
Material ARMÁRIO 13 759 9867.0000
Material ARMÁRIO 6 453 2718.0000
Material ARMÁRIO 5 740 3700.0000
Material GAVETEIRO MÓVEL 12 492 5904.0000
Material GAVETEIRO MÓVEL 3 900 2700.0000
Material ARMÁRIO 2 2001 4002.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.894.172-** CRISTINE DE OLIVEIRA SOUZA Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo