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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200380 - SR/PF/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200380 - SR/PF/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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200380 - SR/PF/AC
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Número da Compra
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00013/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.133.593/0001-05 - FINEST OFFICE ASSESSORIA E MOBILIARIOS LTDA
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Processo
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08220.003723/2014-91
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIÁRIO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGÃO IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E NA PROPOSTA VENCEDORA, OS QUAIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/01/2017
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Vig. Fim
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10/01/2018
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 81.529,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 81.529,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 81.529,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/01/2017
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00008/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08220.003723/2014-91
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11/01/2017
|
10/01/2018
|
81.529,00
|
1
|
81.529,00
|
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16/10/2026
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00008/2017
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Termo de Encerramento
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11/01/2017
|
10/01/2018
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200380
|
2016NE800491
|
PF99900AG16 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2016NE800498
|
PF99900AG16 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CADEIRA
|
17
|
625
|
10625.0000
|
|
Material
|
CADEIRA
|
17
|
594
|
10098.0000
|
|
Material
|
CADEIRA
|
4
|
1620
|
6480.0000
|
|
Material
|
CADEIRA
|
4
|
812
|
3248.0000
|
|
Material
|
CADEIRA
|
9
|
980
|
8820.0000
|
|
Material
|
CADEIRA
|
2
|
515
|
1030.0000
|
|
Material
|
CADEIRA
|
14
|
627
|
8778.0000
|
|
Material
|
CADEIRA
|
11
|
565
|
6215.0000
|
|
Material
|
CADEIRA
|
7
|
1548
|
10836.0000
|
|
Material
|
CADEIRA
|
6
|
774
|
4644.0000
|
|
Material
|
CADEIRA
|
13
|
980
|
12740.0000
|
|
Material
|
CADEIRA
|
4
|
515
|
2060.0000
|
|
Material
|
CADEIRA
|
3
|
625
|
1875.0000
|
|
Material
|
CADEIRA
|
3
|
594
|
1782.0000
|
|
Material
|
CADEIRA
|
1
|
1620
|
1620.0000
|
|
Material
|
CADEIRA
|
1
|
812
|
812.0000
|
|
Material
|
CADEIRA
|
1
|
980
|
980.0000
|
|
Material
|
CADEIRA
|
1
|
515
|
515.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.894.172-**
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CRISTINE DE OLIVEIRA SOUZA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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