|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200396 - SR/PF/PB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200396 - SR/PF/PB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200396 - SR/PF/PB
|
|
Número da Compra
|
00011/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
SR/PF/PB
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA
|
|
Processo
|
08375.006274/2020-18
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TIC, BEM COMO SUPORTE, SUSTENTAÇÃO E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRAESTRUTURA DE TIC, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/08/2022
|
|
Vig. Fim
|
01/08/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 203.601,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.966,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 939.535,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/07/2022
|
00002/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08375.006274/2020-18
|
01/08/2022
|
01/08/2023
|
169.063,20
|
12
|
14.088,60
|
|
13/02/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 02/2022-SR/PF/PB, A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2023, PARA FINS DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, COM BASE NO ICTI ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, NUM PERCENTUAL DE 6,7700%.
EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE, O VALOR MENSAL DO CONTRATO FICA ALTERADO DE R$ 14.088,60 (QUATORZE MIL OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) PARA R$ 15.041,70 (QUINZE MIL QUARENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS), CORRESPONDENDO A UM CUSTO ANUAL DE R$ 180.500,40 (CENTO E OITENTA MIL QUINHENTOS REAIS E QUARENTA CENTAVOS).
O VALOR DO APOSTILAMENTO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO É DE R$ 7.624,80 (SETE MIL SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS), CONFORME RECURSOS COMPLEMENTARES ALOCADOS NA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR O AUMENTO DA DESPESA NO EXERCÍCIO.
|
01/08/2022
|
01/08/2023
|
180.500,40
|
12
|
15.041,70
|
|
12/07/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.
1.1 O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2022 - SR/PF/PB, REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TIC, BEM COMO SUPORTE, SUSTENTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SERVIÇOS E DA INFRAESTRUTURA DE TIC, PRESTADOS NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NA PARAÍBA E EM SUAS DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA.
2.1 A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2022 - SR/PF/PB FICA PRORROGADA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 02/08/2023 A 01/08/2024, COM BASE NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93.
|
02/08/2023
|
01/08/2027
|
180.500,40
|
12
|
15.041,70
|
|
01/12/2023
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 02/2022-SR/PF/PB, A PARTIR DE 1º DE DEZEMBRO DE 2023, PARA FINS DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, COM BASE NO ICTI/IPEA ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, NUM PERCENTUAL DE 1,6600%.
|
01/08/2022
|
01/08/2027
|
183.481,20
|
12
|
15.290,10
|
|
24/07/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2022 - SR/PF/PB, REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TIC, BEM COMO SUPORTE, SUSTENTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SERVIÇOS E DA INFRAESTRUTURA DE TIC, PRESTADOS NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NA PARAÍBA E EM SUAS DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA.
2.1 A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2022 - SR/PF/PB FICA PRORROGADA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 02/08/2024 A 01/08/2025, COM BASE NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93.
|
02/08/2024
|
01/08/2025
|
183.481,20
|
12
|
15.290,10
|
|
23/01/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 02/2022-SR/PF/PB, A PARTIR DE 1º DE DEZEMBRO DE 2024, PARA FINS DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, COM BASE NO ICTI/IPEA ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, NUM PERCENTUAL DE 6,9600%.
|
01/08/2022
|
01/08/2025
|
196.246,80
|
12
|
16.353,90
|
|
16/07/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2022 - SR/PF/PB, REF. SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TIC, BEM COMO SUPORTE, SUSTENTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SERVIÇOS E DA INFRAESTRUTURA DE TIC, PARA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NA PARAÍBA E DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS.
|
02/08/2025
|
01/08/2026
|
196.246,80
|
12
|
16.353,90
|
|
22/01/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO NR 02/2022, CONFORME PREESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CONTRATO ORIGINAL, PARA FINS DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI/IPEA, ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, NUM PERCENTUAL DE 3,75 (TRÊS VÍGULA SETENTA E CINCO) POR CENTO, A VIGER A PARTIR DE 01 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
01/08/2022
|
01/08/2025
|
203.601,60
|
12
|
16.966,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200396
|
2023NE000009
|
PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
179.547,30
|
15.041,70
|
0,00
|
164.505,60
|
15.041,70
|
0,00
|
1.421,44
|
13.620,26
|
|
200396
|
2026NE000144
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2026NE000145
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
612,90
|
0,00
|
0,00
|
612,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2024NE000203
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.580,20
|
0,00
|
0,00
|
30.580,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2025NE000008
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
196.246,80
|
16.353,90
|
1.545,44
|
178.347,46
|
16.353,90
|
0,00
|
0,00
|
16.353,90
|
|
200396
|
2024NE000009
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
152.901,00
|
15.290,10
|
1.444,91
|
136.165,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2025NE000091
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.063,80
|
0,00
|
0,00
|
1.063,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2026NE000008
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.933,60
|
0,00
|
0,00
|
33.933,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2026NE000091
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
118.887,60
|
90,00
|
33.963,60
|
84.834,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8043
|
2026-07-02
|
08375.006274/2020-18
|
2026-07-03
|
16966.80
|
|
8248
|
2026-10-02
|
08375.006274/2020-18
|
2026-10-07
|
16966.80
|
|
8121
|
2026-08-06
|
08375.006274/2020-18
|
2026-08-07
|
16966.80
|
|
8211
|
2026-09-17
|
08375.006274/2020-18
|
2026-09-21
|
16966.80
|
|
5303
|
2023-04-04
|
08375.002158/2023-72
|
2023-04-12
|
13319.43
|
|
5371
|
2023-05-02
|
08375.006274/2020-18
|
2023-05-03
|
15041.70
|
|
5183
|
2023-02-02
|
08375.006274/2020-18
|
2023-02-03
|
14088.60
|
|
5243
|
2023-03-06
|
08375.001377/2023-34
|
2023-03-10
|
15041.70
|
|
5438
|
2023-06-05
|
08375.003438/2023-06
|
2023-06-06
|
15041.70
|
|
5485
|
2023-07-03
|
08375.004007/2023-59
|
2023-07-04
|
15041.70
|
|
5559
|
2023-08-08
|
08375.004719/2023-78
|
2023-08-10
|
15041.70
|
|
5606
|
2023-09-05
|
08375.006274/2020-18
|
2023-09-05
|
15041.70
|
|
5653
|
2023-10-02
|
08375.006274/2020-18
|
2023-10-02
|
15041.70
|
|
6167
|
2024-06-03
|
08375.003548/2024-41
|
2024-06-04
|
15290.10
|
|
5735
|
2023-11-13
|
08375.006824/2023-41
|
2023-11-13
|
15041.70
|
|
5772
|
2023-12-04
|
08375.007310/2023-11
|
2023-12-04
|
15041.70
|
|
5848
|
2024-01-05
|
08375.000094/2024-56
|
2024-01-09
|
15041.70
|
|
5900
|
2024-02-06
|
08375.000805/2024-92
|
2024-02-07
|
15041.70
|
|
6425
|
2024-10-02
|
08375.006258/2024-59
|
2024-10-03
|
15290.10
|
|
5962
|
2024-03-04
|
08375.001215/2024-87
|
2024-03-15
|
248.40
|
|
5988
|
2024-03-13
|
08375.001516/2024-19
|
2024-03-14
|
15290.10
|
|
5961
|
2024-03-04
|
08375.001215/2024-87
|
2024-03-15
|
248.40
|
|
6032
|
2024-04-02
|
08375.001955/2024-13
|
2024-04-03
|
15290.10
|
|
6095
|
2024-05-03
|
08375.002768/2024-57
|
2024-05-08
|
15290.10
|
|
6295
|
2024-08-02
|
08375.004950/2024-42
|
2024-08-06
|
15290.10
|
|
6234
|
2024-07-02
|
08375.004247/2024-34
|
2024-07-02
|
15290.10
|
|
6365
|
2024-09-04
|
08375.005639/2024-11
|
2024-09-05
|
15290.10
|
|
6485
|
2024-11-04
|
08375.006959/2024-98
|
2024-11-05
|
15290.10
|
|
6558
|
2024-12-02
|
08375.007486/2024-46
|
2024-12-02
|
15290.10
|
|
6631
|
2025-01-02
|
08375.000028/2025-67
|
2025-01-06
|
15290.10
|
|
6707
|
2025-02-10
|
08375.000930/2025-83
|
2025-02-10
|
16353.90
|
|
6765
|
2025-03-06
|
08375.006274/2020-18
|
2025-03-07
|
16353.90
|
|
6715
|
2025-02-11
|
08375.000962/2025-89
|
2025-03-05
|
1063.80
|
|
6855
|
2025-04-02
|
08375.001911/2025-74
|
2025-04-04
|
16353.90
|
|
6949
|
2025-05-07
|
08375.006274/2020-18
|
2025-05-07
|
16353.90
|
|
7026
|
2025-06-04
|
08375.002978/2025-26
|
2025-06-05
|
16353.90
|
|
7113
|
2025-07-04
|
08375.003837/2025-21
|
2025-07-07
|
16353.90
|
|
7206
|
2025-08-08
|
08375.004478/2025-29
|
2025-08-11
|
16353.90
|
|
7276
|
2025-09-04
|
08375.005012/2025-41
|
2025-09-05
|
16353.90
|
|
7361
|
2025-10-07
|
08375.005702/2025-08
|
2025-10-07
|
16353.90
|
|
7432
|
2025-11-04
|
08375.006287/2025-00
|
2025-11-05
|
16353.90
|
|
7512
|
2025-12-03
|
08375.006877/2025-24
|
2025-12-05
|
16353.90
|
|
7604
|
2026-01-09
|
08375.000118/2026-39
|
2026-01-12
|
16353.90
|
|
7679
|
2026-02-10
|
08375.000710/2026-31
|
2026-02-11
|
16966.80
|
|
7754
|
2026-03-04
|
08375.001095/2026-80
|
2026-03-04
|
16966.80
|
|
7816
|
2026-03-24
|
08375.001480/2026-27
|
2026-03-24
|
612.90
|
|
7832
|
2026-04-02
|
08375.006274/2020-18
|
2026-04-06
|
16966.80
|
|
7899
|
2026-05-05
|
08375.006274/2020-18
|
2026-05-05
|
16966.80
|
|
7973
|
2026-06-02
|
08375.006274/2020-18
|
2026-06-08
|
16966.80
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
3240
|
62.84
|
203601.6000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.169.154-**
|
FABIO ARAUJO VANDERLEI
|
Gestor Substituto
|
|
***.822.961-**
|
WANDERLEI ANTONIO MOI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.076.994-**
|
JOSE MARIA DE BARROS PESSOA
|
Gestor
|
|
***.105.931-**
|
LUIZ ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.595.004-**
|
TATYANA GUERRA MAIA VALENÇA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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