|
Órgão
|
30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200326 - DIREX
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200326 - DIREX
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00031/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200326 - DIREX
|
|
Número da Compra
|
00008/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVICOS GERAIS LTDA
|
|
Processo
|
08016.012355/2020-36
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA O ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (17420945), ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/08/2022
|
|
Vig. Fim
|
11/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 771.212,52
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 771.212,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 75.450.783,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/08/2022
|
00031/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.012355/2020-36
|
11/08/2022
|
11/08/2025
|
628.958,59
|
1
|
628.958,59
|
|
14/03/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO DO CONTRATO 31/2022, PROCESSO 08016.012355/2020-36, RETROATIVO A 01/01/2023.
|
11/08/2022
|
11/08/2023
|
663.001,67
|
1
|
663.001,67
|
|
08/05/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 31/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/08/2023 A 11/08/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
11/08/2023
|
11/08/2024
|
663.001,67
|
1
|
663.001,67
|
|
11/12/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
TRATA-SE DO AUMENTO DO QUANTITATIVO DO PAPEL TOALHA BRANCO, 100% CELULOSE VIRGEM, 02 (DUAS) DOBRAS VIP, CAIXA COM 2000 (DUAS MIL) FOLHAS DE 21,0CM X 23,0CM, EM 25 %, OCORRENDO UM AUMENTO NO ITEM 19, DE MATERIAL DE CONSUMO MENSAL, DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO, PASSANDO DE 191 (CENTO E NOVENTA E UM REAIS) PARA 239 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS), ALTERANDO O VALOR MENSAL DE R$ 1.489,80 (UM MIL QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA R$ 1.864,20 (UM MIL OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS).
|
11/12/2023
|
11/08/2024
|
666.721,45
|
1
|
666.721,45
|
|
24/01/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
– PREÇO, O NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO DO CONTRATO 31/2022 (18631966), PROCESSO 08016.000956/2024-20, RETROATIVO A 01/01/2024, EM RAZÃO DE REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS E EXCLUSÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, PLANILHA (26809946), CONFORME DISCRIMINADO NA TABELA A SEGUIR, ESTANDO INCLUÍDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA.
|
11/08/2022
|
11/08/2025
|
697.224,83
|
1
|
697.224,83
|
|
16/04/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 31/2022 (18631966), POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/08/2024 A 11/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
11/08/2024
|
11/08/2025
|
666.721,45
|
1
|
666.721,45
|
|
06/03/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, O NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO DO CONTRATO 31/2022 (18631966), PROCESSO 08016.000956/2024-20, RETROATIVO A 01/01/2025, EM RAZÃO DE REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DF000042/2025, CONFORME DISCRIMINADO NA TABELA A SEGUIR, ESTANDO INCLUÍDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA.
|
11/08/2022
|
11/08/2025
|
733.499,54
|
1
|
733.499,54
|
|
15/05/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 31/2022 (18631966), POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/08/2025 A 11/08/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
11/08/2025
|
11/08/2026
|
733.499,54
|
1
|
733.499,54
|
|
07/11/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS DO SERVIÇO CONTÍNUO PRESTADO NO CONTRATO Nº 31/2022 (18631966)., NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, ATUALIZADA PELA IN 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025.
|
07/11/2025
|
11/08/2026
|
733.499,54
|
1
|
733.499,54
|
|
27/01/2026
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
EGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, O NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO DO CONTRATO Nº 31/2022 (18631966), PROCESSO 08016.012355/2020-36, RETROATIVO A 01/01/2026, EM RAZÃO DE REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DECORRENTES DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT DF000019/2026 (34272842), CONFORME DISCRIMINADO NA TABELA A SEGUIR, ESTANDO INCLUÍDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA, CONFORME APURADO NA NOTA TÉCNICA Nº 4/2026/SEPLAC/DIPLA/CCONT-SENAPPEN/CGLIC-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ (34315930)
PERÍODO: A PARTIR DE 01/01/2026.
EM RAZÃO DO REPACTUAÇÃO, O VALOR ANUAL ESTIPULADO DO CONTRATO PASSA DE R$ 733.499,76 (SETECENTOS E TRINTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 771.212,52 (SETECENTOS E SETENTA E UM MIL DUZENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).
|
11/08/2022
|
11/08/2026
|
771.212,52
|
1
|
771.212,52
|
|
14/04/2026
|
00006/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 31/2022 (18631966), POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/08/2026 A 11/08/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
14/04/2026
|
11/08/2027
|
771.212,52
|
1
|
771.212,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200326
|
2023NE000182
|
DP99O2000CC - CONTRATOS CONTINUADOS DIVERSOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
217.065,45
|
154,67
|
4.862,01
|
212.048,77
|
154,67
|
0,00
|
0,00
|
5.016,68
|
|
200326
|
2023NE000021
|
DP99O2000CC - CONTRATOS CONTINUADOS DIVERSOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
389.585,74
|
3.935,11
|
0,00
|
385.650,63
|
3.935,11
|
3.935,11
|
3.935,11
|
0,00
|
|
200326
|
2024NE000213
|
DP99O2000CC - CONTRATOS CONTINUADOS DIVERSOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
290.510,35
|
137.353,90
|
0,00
|
153.156,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200326
|
2023NE000256
|
DP99O2000CC - CONTRATOS CONTINUADOS DIVERSOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.100,80
|
0,00
|
0,00
|
3.100,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200326
|
2023NE000269
|
DP99O2000CC - CONTRATOS CONTINUADOS DIVERSOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
59.247,58
|
58.661,02
|
0,00
|
586,56
|
58.661,02
|
3.410,14
|
3.410,14
|
55.250,88
|
|
200326
|
2024NE000038
|
DP99O2000CC - CONTRATOS CONTINUADOS DIVERSOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
424.530,19
|
0,00
|
0,00
|
424.530,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200326
|
2025NE000082
|
DP99ON901CC - CONTRATOS CONTINUADOS DIREX
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
733.499,76
|
93.059,39
|
7.318,76
|
633.121,61
|
93.059,39
|
35.906,85
|
35.906,85
|
64.471,30
|
|
200326
|
2022NE000145
|
DP99O2000CC - CONTRATOS CONTINUADOS DIVERSOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
262.072,50
|
0,00
|
0,00
|
191.280,94
|
89.245,36
|
18.453,80
|
18.453,80
|
52.337,76
|
|
200326
|
2025NE000585
|
DP99ON901CC - CONTRATOS CONTINUADOS DIREX
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.590,75
|
25.590,75
|
0,00
|
0,00
|
25.590,75
|
25.590,75
|
25.590,75
|
0,00
|
|
200326
|
2026NE000071
|
DP99ON901CC - CONTRATOS CONTINUADOS DIREX
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
472.678,62
|
111.731,24
|
0,00
|
360.947,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200326
|
2026NE000181
|
DP99ON901CC - CONTRATOS CONTINUADOS DIREX
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
259.681,18
|
259.681,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1272
|
2026-08-05
|
08016.012355/2020-36
|
2026-08-06
|
60318.82
|
|
1347
|
2026-10-08
|
08016.012355/2020-36
|
2026-10-09
|
60318.81
|
|
1313
|
2026-09-09
|
08016.012355/2020-36
|
2026-09-21
|
60318.82
|
|
1239
|
2026-07-07
|
08016.012355/2020-36
|
2026-07-08
|
60318.82
|
|
796
|
2025-09-19
|
08016.012355/2020-36
|
2025-09-22
|
54965.82
|
|
478
|
2025-01-08
|
08016.012355/2020-36
|
2025-01-29
|
58102.07
|
|
449
|
2024-12-06
|
08016.012355/2020-36
|
2025-01-06
|
58102.07
|
|
507
|
2025-02-07
|
08016.012355/2020-36
|
2025-02-27
|
58102.07
|
|
544
|
2025-03-11
|
08016.012355/2020-36
|
2025-03-13
|
58102.07
|
|
577
|
2025-04-09
|
08016.012355/2020-36
|
2025-04-10
|
61124.98
|
|
578
|
2025-04-09
|
08016.012355/2020-36
|
2025-04-24
|
6045.82
|
|
609
|
2025-05-09
|
08016.012355/2020-36
|
2025-05-13
|
61124.98
|
|
740
|
2025-08-11
|
08016.012355/2020-36
|
2025-08-20
|
61124.98
|
|
643
|
2025-06-09
|
08016.012355/2020-36
|
2025-06-30
|
61124.98
|
|
692
|
2025-07-10
|
08016.012355/2020-36
|
2025-07-21
|
61124.98
|
|
842
|
2025-10-14
|
08016.012355/2020-36
|
2025-10-14
|
54965.82
|
|
874
|
2025-11-07
|
08016.012355/2020-36
|
2025-11-07
|
54965.82
|
|
930
|
2025-12-16
|
08016.012355/2020-36
|
2025-12-16
|
57444.90
|
|
964
|
2026-01-13
|
08016.012355/2020-36
|
2026-01-13
|
57152.54
|
|
992
|
2026-02-09
|
08016.012355/2020-36
|
2026-02-11
|
57444.90
|
|
1047
|
2026-03-04
|
08016.012355/2020-36
|
2026-03-05
|
60318.82
|
|
1043
|
2026-03-04
|
08016.012355/2020-36
|
2026-03-04
|
3142.73
|
|
1164
|
2026-05-19
|
08016.012355/2020-36
|
2026-05-20
|
60318.82
|
|
1102
|
2026-04-09
|
08016.012355/2020-36
|
2026-04-09
|
60318.82
|
|
1195
|
2026-06-08
|
08016.012355/2020-36
|
2026-06-09
|
59772.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
97999
|
0.01
|
979.9900
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
16920
|
4.7
|
79524.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
65120
|
4.6955
|
305770.9600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
820
|
4.7
|
3854.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
788
|
4.7
|
3703.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
3790
|
4.7
|
17813.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
4980
|
4.7
|
23406.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
7319
|
38.49
|
281708.3100
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
3582
|
2.25
|
8059.5000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
22110
|
1.25
|
27637.5000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
433
|
4.6953
|
2033.0649
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
899
|
9.4
|
8450.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
880
|
9.4
|
8272.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.944.811-**
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ELAN DE OLIVEIRA CASTRO
|
Gestor
|
|
***.060.320-**
|
LIANA LOPES SCHAEFER
|
Gestor Substituto
|
|
***.241.202-**
|
JANDER SANTIAGO DA FROTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.393.196-**
|
MARLON ALBERTO FERNANDES
|
Gestor
|
|
***.879.297-**
|
GEDSON CORRÊA LOURENÇO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.257.291-**
|
LAÍS BARROZO FERNANDES DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.977.774-**
|
FRANCISCO MARIO QUEIROGA SOUTO
|
Fiscal Titular
|
|
***.364.528-**
|
PAULO BRISTON BARROS CRUZ
|
Fiscal Titular
|
|
***.690.024-**
|
DANIELLE CAVALCANTI VIEIRA MEDINA
|
Fiscal Titular
|
|
***.690.024-**
|
DANIELLE CAVALCANTI VIEIRA MEDINA
|
Fiscal Titular
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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