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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160323 - H GE RIO DE JANEIRO
Unidade Gestora Origem do Contrato 160323 - H GE RIO DE JANEIRO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
167323 HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2022
Unidade Realizadora da Compra 160323 - H GE RIO DE JANEIRO
Número da Compra 00009/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 64082.003637/2021-19
Objeto SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR DIGITAL (SMP) COM DADOS, VOZ, MENSAGENS E INTERNET.
Informações Complementares PE REALIZADO NA LEI 8666/93
Vig. Início 15/08/2022
Vig. Fim 15/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 9.096,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 9.096,00
Valor Acumulado R$ 464.832,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/08/2022 00003/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64082.003637/2021-19 15/08/2022 15/08/2023 7.200,00 1 7.200,00
15/08/2023 00001/2023 Termo Aditivo REAJUSTE DE VIGÊNCIA E PRAZO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. 16/08/2023 15/08/2024 8.640,00 1 8.640,00
01/09/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento MUDANÇA DE ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA 15/08/2022 16/08/2026 8.640,00 1 8.640,00
13/12/2023 00002/2024 Termo de Apostilamento MUDANÇA DE ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA 15/08/2022 16/08/2026 8.640,00 1 8.640,00
14/08/2024 00002/2024 Termo Aditivo TELEFONIA MÓVEL 16/08/2024 14/08/2025 8.640,00 1 8.640,00
17/07/2025 00003/2025 Termo de Apostilamento ACRESCIMO DE 5% 15/08/2022 16/08/2026 8.640,00 1 8.640,00
15/08/2025 00003/2025 Termo Aditivo TELEFONIA MOVEL 15/08/2025 14/08/2026 9.096,00 1 9.096,00
14/08/2026 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO EDITAL, COM INÍCIO NA DATA DE 16/08/2026 E ENCERRAMENTO EM 15/08/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 14/08/2026 15/08/2027 9.096,00 1 9.096,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167323 2023NE000052 D8SACSPTELM - SERVICO DE TELEFONIA MOVEL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167323 2022NE000678 D8SACSPTELM - SERVICO DE TELEFONIA MOVEL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167323 2022NE000677 D8SACSPTELM - SERVICO DE TELEFONIA MOVEL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.400,00 0,00 1.759,75 0,00 640,25 0,00 0,00 2.400,00
167323 2023NE000087 D8SACSPTELM - SERVICO DE TELEFONIA MOVEL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.600,00 42,77 0,00 3.557,23 42,77 0,00 0,00 42,77
167323 2025NE000053 D8SACSPTELM - SERVICO DE TELEFONIA MOVEL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.993,62 0,00 0,00 4.993,62 0,00 0,00 0,00 0,00
167323 2024NE000116 D8SACSPTELM - SERVICO DE TELEFONIA MOVEL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.939,95 154,26 68,04 5.717,65 0,00 0,00 0,00 0,00
160323 2023NE000277 D8SACSPTELM - SERVICO DE TELEFONIA MOVEL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.837,23 2.237,23 0,00 600,00 2.237,23 0,00 0,00 2.237,23
160323 2023NE000281 D8SACSPTELM - SERVICO DE TELEFONIA MOVEL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 720,00 720,00 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00 720,00
167323 2025NE000679 D8SACSPTELM - SERVICO DE TELEFONIA MOVEL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.320,00 818,80 0,00 3.501,20 0,00 0,00 0,00 0,00
167323 2026NE000061 D8SACSPTELM - SERVICO DE TELEFONIA MOVEL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.442,72 725,87 0,00 3.716,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ESTUDOS E PROJETOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TRANSMISSÃO 12 758 9096.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.435.057-** SAVIO REDER DE SOUZA Autoridade Competente
***.171.887-** LARISSA ROCHA DE ANDRADE PONCE TAVARES Fiscal Titular
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo