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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257037 - DSEI-ARAGUAIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257037 - DSEI-ARAGUAIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00016/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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257037 - DSEI-ARAGUAIA
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Número da Compra
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00011/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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12.834.150/0001-80 - MARIA PEREIRA LIMA SOUZA MARINHO 49580817120
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Processo
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25045.000147/2022-28
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO (PRODUÇÃO E ENTREGA) DE REFEIÇÕES, NA MODALIDADE QUENTINHAS/MARMITAS, COMPREENDENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADOS A PACIENTES INDÍGENAS (ADULTOS E INFANTIS) E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO POLO BASE DE CONFRESA - MT E SUPRIR AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ARAGUAIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/08/2022
|
|
Vig. Fim
|
17/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 22.208,15
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.208,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 868.910,35
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/08/2022
|
00016/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25045.000147/2022-28
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17/08/2022
|
17/08/2023
|
17.049,50
|
1
|
17.049,50
|
|
16/08/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É :
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/8/2023 A 17/8/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
18/08/2023
|
17/08/2024
|
17.049,50
|
1
|
17.049,50
|
|
23/08/2023
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO RETIFICAR A CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO - ITEM 1.1. E RATIFICAR TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CONTRATO 16/2022.
|
23/08/2023
|
23/08/2024
|
17.049,50
|
1
|
17.049,50
|
|
04/10/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
O presente Termo Aditivo tem por objeto aumentar o quantitativo de serviços previstos no Contrato 16/2022 25%(vinte e cinco por cento) acrescendo ao valor do contrato a quantia R$ 4.257,00 (quatro mil, duzentos e cinquenta e sete reais).
|
04/10/2023
|
04/12/2026
|
21.306,50
|
1
|
21.306,50
|
|
15/08/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É :
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.° 16/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/08/2024 A 17/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
18/08/2024
|
17/08/2025
|
21.306,50
|
1
|
21.306,50
|
|
23/08/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO RETIFICAR A CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO - ITEM 1.1.1 DO TERCEIRO TERMO ADITIVO (0042580837), ONDE SE LÊ PERÍODO DE VIGÊNCIA 19/08/2024 A 19/08/2025.
LEIA-SE: 18/08/2024 A 17/08/2025.
|
23/08/2024
|
23/08/2025
|
21.306,50
|
1
|
21.306,50
|
|
14/08/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É :
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/8/2025 A 17/08/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
18/08/2025
|
17/08/2026
|
21.306,50
|
1
|
21.306,50
|
|
21/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, FICA REAJUSTADO O VALOR CONTRATADO,
PARA O PERÍODO DE 7/2023 A 6/2024, COM BASE NO ÍNDICE ACUMULADO IPCA
(IBGE), REGISTROU UM ACRÉSCIMO DE 4,227580%
|
17/08/2022
|
17/08/2026
|
22.208,15
|
1
|
22.208,15
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257037
|
2023NE000016
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.145,12
|
0,00
|
0,00
|
4.145,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257037
|
2023NE000125
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.109,13
|
0,00
|
0,00
|
11.109,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257037
|
2024NE000194
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.400,00
|
2.325,00
|
0,00
|
1.075,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257037
|
2025NE000032
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.535,00
|
0,00
|
0,00
|
10.535,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257037
|
2024NE000026
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.909,25
|
0,00
|
0,00
|
18.909,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257037
|
2025NE000189
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.664,50
|
0,00
|
0,00
|
8.664,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257037
|
2026NE000072
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.882,20
|
0,00
|
0,00
|
3.882,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
43
|
2026-02-19
|
25045.000147/2022-28
|
2026-02-19
|
2173.76
|
|
25
|
2025-01-21
|
25045.000147/2022-28
|
2025-02-03
|
1773.75
|
|
26
|
2025-02-24
|
25045.000147/2022-28
|
2025-02-25
|
1730.75
|
|
27
|
2025-03-14
|
25045.000147/2022-28
|
2025-03-14
|
1752.25
|
|
28
|
2025-04-08
|
25045.000147/2022-28
|
2025-04-09
|
2031.75
|
|
31
|
2025-05-15
|
25045.000147/2022-28
|
2025-05-16
|
1515.75
|
|
32
|
2025-06-13
|
25045.000147/2022-28
|
2025-06-23
|
3504.50
|
|
33
|
2025-08-06
|
25045.000147/2022-28
|
2025-08-21
|
419.25
|
|
34
|
2025-09-24
|
25045.000147/2022-28
|
2025-10-29
|
2246.75
|
|
35
|
2025-10-31
|
25045.000147/2022-28
|
2025-11-03
|
3010.00
|
|
36
|
2025-11-14
|
25045.000147/2022-28
|
2025-11-17
|
2988.50
|
|
45
|
2026-03-12
|
25045.000147/2022-28
|
2026-03-17
|
459.40
|
|
38
|
2025-12-22
|
25045.000147/2022-28
|
2026-01-20
|
2128.50
|
|
41
|
2026-01-20
|
25045.000147/2022-28
|
2026-01-21
|
129.00
|
|
40
|
2026-01-20
|
25045.000147/2022-28
|
2026-01-21
|
1624.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
975
|
22.41
|
21849.7500
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
32
|
11.2
|
358.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.796.982-**
|
DANIEL ABREU LUZ
|
Fiscal Titular
|
|
***.971.811-**
|
LABÉ KALARIKI IDJAWARU KARAJÁ
|
Autoridade Competente
|
|
***.211.641-**
|
FRANCISCO NADSON SARAIVA CARDOSO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
