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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158300 |
IF GOIANO - CAMPUS MORRINHOS |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00131/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
|
00021/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.151.154/0001-59 - ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
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Processo
|
23221.000933/2022-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
14/08/2022
|
|
Vig. Fim
|
14/08/2025
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 950.306,52
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 79.192,21
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.065.826,93
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/08/2022
|
00131/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00131/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23221.000933/2022-11
|
14/08/2022
|
14/08/2023
|
828.153,36
|
12
|
69.012,78
|
|
13/03/2023
|
00011/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO SALARIAL DA MÃO DE OBRA ALOCADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR FORÇA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, REGISTRO NO MTE NÚMERO SRT00035/2023
|
14/08/2022
|
14/08/2024
|
885.982,80
|
12
|
73.831,90
|
|
13/03/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO SALARIAL DA MÃO DE OBRA ALOCADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR FORÇA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, REGISTRO NO MTE NÚMERO SRT00035/2023,
DE 07/02/2023 COM DATA BASE 01/01/2023
|
14/08/2022
|
14/08/2023
|
885.982,80
|
12
|
73.831,90
|
|
02/08/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
14/08/2023
|
14/08/2024
|
858.585,24
|
12
|
71.548,77
|
|
10/05/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO SALARIAL DA MÃO DE OBRA ALOCADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR FORÇA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025, REGISTRO NO MTE NÚMERO SRT00083/2024
|
14/08/2022
|
14/08/2024
|
890.601,96
|
12
|
74.216,83
|
|
02/07/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
14/08/2024
|
14/08/2025
|
899.447,76
|
12
|
74.953,98
|
|
27/05/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO SALARIAL DA MÃO DE OBRA ALOCADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR FORÇA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, REGISTRO NO MTE NÚMERO SRT00134/2025, DE 04/04/2025 COM DATA BASE 01/01/2025
|
14/08/2022
|
14/08/2025
|
950.306,52
|
12
|
79.192,21
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158300
|
2025NE000028
|
H20RLP01CMJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
591.301,91
|
36.956,37
|
16.194,80
|
538.150,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158300
|
2024NE000086
|
H20RLP01CMJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
675.955,65
|
519.517,81
|
15.177,34
|
141.260,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158300
|
2023NE000170
|
J20RLP01CMJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
57.829,57
|
57.829,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158300
|
2024NE000026
|
J20RLP01CMJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
214.646,31
|
0,00
|
0,00
|
214.646,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1496
|
2024-07-01
|
23221.000933/2022-11
|
2024-07-15
|
74216.83
|
|
1519
|
2024-08-01
|
23221.000933/2022-11
|
2024-08-09
|
74216.83
|
|
1545
|
2024-09-11
|
23221.000933/2022-11
|
2024-09-17
|
74621.08
|
|
1562
|
2024-10-01
|
23221.000933/2022-11
|
2024-10-10
|
74953.98
|
|
1580
|
2024-11-01
|
23221.000933/2022-11
|
2024-11-12
|
74953.98
|
|
1599
|
2024-12-02
|
23221.000933/2022-11
|
2024-12-16
|
74953.98
|
|
1622
|
2025-01-02
|
23221.000933/2022-11
|
2025-01-15
|
74953.98
|
|
1665
|
2025-02-18
|
23221.000933/2022-11
|
2025-02-19
|
74953.98
|
|
1681
|
2025-03-03
|
23221.000933/2022-11
|
2025-03-19
|
74953.98
|
|
1705
|
2025-04-01
|
23221.000933/2022-11
|
2025-04-22
|
74953.98
|
|
1750
|
2025-05-02
|
23221.000933/2022-11
|
2025-05-14
|
74953.98
|
|
1773
|
2025-06-02
|
23221.000933/2022-11
|
2025-06-13
|
74953.98
|
|
1803
|
2025-07-01
|
23221.000933/2022-11
|
2025-07-17
|
79192.22
|
|
1807
|
2025-07-17
|
23221.000933/2022-11
|
2025-07-18
|
21191.20
|
|
1826
|
2025-08-01
|
23221.000933/2022-11
|
2025-08-15
|
79192.22
|
|
1847
|
2025-09-01
|
23221.000933/2022-11
|
2025-09-11
|
36956.37
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
12
|
15238.83
|
182865.9600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
12
|
24505.96
|
294071.5200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
12
|
25636.85
|
307642.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
12
|
13810.57
|
165726.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.002.411-**
|
VERA FERREIRA SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.002.411-**
|
VERA FERREIRA SOUZA
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.611.221-**
|
DHYELLEN MARCIA ALVES DA CUNHA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
