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Órgão
|
26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
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Unidade da Prestação do Serviço
|
154046 - UFOP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154046 - UFOP
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00021/2022
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
154046 - UFOP
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Número da Compra
|
00011/2022
|
|
Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
76.659.820/0046-53 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
|
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Processo
|
23109.008360/2022-61
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PERGAMUM E NOVA INSTALAÇÃO DO SISTEMA JAVA, PHP E BANCO DE DADOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
02/09/2022
|
|
Vig. Fim
|
01/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.800,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.483,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 81.132,67
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/08/2022
|
00021/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.008360/2022-61
|
02/09/2022
|
01/09/2023
|
15.172,68
|
12
|
1.264,39
|
|
16/08/2023
|
00034/2023
|
Termo Aditivo
|
ALTERA A SUBCLÁUSULA 2.1 DO CONTRATO Nº 021/2022, EM VIRTUDE DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, A PARTIR DE 02 DE SETEMBRO DE 2023, COM ENCERRAMENTO EM 01 DE SETEMBRO DE 2024 E REAJUSTA ITEM CONTRATUAL PELO IPCA.
|
02/09/2023
|
01/09/2024
|
15.713,16
|
12
|
1.309,43
|
|
30/07/2024
|
00031/2024
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR AS SUBCLÁUSULAS 2.1, 2.2 E 2.4 DO ADITIVO CONTRATUAL Nº 034/2023. A VIGÊNCIA FICA PRORROGADA POR 12 (DOZE) MESES. O VALOR ANUAL ESTIMADO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É REAJUSTADO TENDO EM VISTA O IPCA, QUE NA ANUALIDADE JUNHO DE 2023 A MAIO DE 2024 SOFREU VARIAÇÃO DE 3,92595%.
|
02/09/2024
|
01/09/2025
|
16.273,56
|
12
|
1.356,13
|
|
27/06/2025
|
00009/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL CONFORME PREVISTO NO ITEM 6.2 DO TERMO DE CONTRATO Nº 021/2021. O VALOR TOTAL DO CONTRATO É REAJUSTADO COM BASE NO ÍNDICE IPCA DIVULGADO PARA O PERÍODO 06/2024 A 05/2025, QUE APRESENTOU VARIAÇÃO POSITIVA DE 5,31964%
|
02/09/2022
|
01/09/2025
|
17.062,68
|
12
|
1.421,89
|
|
26/08/2025
|
00038/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 021/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/09/2025 A 01/09/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II OU IV, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/09/2025
|
01/09/2026
|
17.062,68
|
12
|
1.421,89
|
|
07/07/2026
|
00014/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL CONFORME PREVISTO NO ITEM 6.2 DO TERMO DE CONTRATO Nº 021/2021. O VALOR TOTAL DO CONTRATO É REAJUSTADO COM BASE NO ÍNDICE IPCA DIVULGADO PARA O PERÍODO 06/2025 A 05/2026, QUE APRESENTOU VARIAÇÃO POSITIVA DE 4,72491%
|
01/09/2025
|
01/09/2026
|
17.800,80
|
12
|
1.483,40
|
|
01/09/2026
|
00036/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 021/2022 , POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMO DO ART. 57 II DA LEIN° 8 666 DE 1993.
|
01/09/2026
|
01/09/2027
|
17.800,80
|
12
|
1.483,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154046
|
2022NE000378
|
M20RKN0101N - ESTAGIARIOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.172,68
|
0,00
|
0,00
|
4.577,56
|
10.595,12
|
0,00
|
0,00
|
10.595,12
|
|
154046
|
2023NE000482
|
M20RKN0101N - ESTAGIARIOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.051,40
|
733,68
|
0,00
|
3.317,72
|
733,68
|
0,00
|
0,00
|
733,68
|
|
154046
|
2025NE000005
|
M20RKN0101N - ESTAGIARIOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.162,36
|
0,00
|
0,00
|
15.162,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154046
|
2024NE000013
|
M20RKN0101N - ESTAGIARIOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.726,28
|
0,00
|
0,00
|
13.726,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154046
|
2026NE000133
|
MSUPTN01SVN - SERVICOS - SUBACAO SUPORTE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.868,80
|
2.726,88
|
1.363,40
|
11.778,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
85724
|
2023-12-01
|
23109.008360/2022-61
|
2023-12-19
|
1189.43
|
|
86176
|
2024-01-04
|
23109.008360/2022-61
|
2024-01-14
|
1189.43
|
|
86880
|
2024-02-01
|
23109.001244/2024-82
|
2024-02-15
|
1189.43
|
|
87347
|
2024-03-01
|
23109.002550/2024-36
|
2024-03-05
|
1189.43
|
|
3857
|
2026-08-03
|
23109.008360/2022-61
|
2026-08-04
|
1301.89
|
|
97769
|
2024-04-01
|
23109.004411/2024-47
|
2024-04-09
|
1189.43
|
|
88212
|
2024-05-02
|
23109.008360/2022-61
|
2024-05-07
|
1189.43
|
|
4691
|
2026-09-09
|
23109.008360/2022-61
|
2026-09-09
|
1363.40
|
|
88626
|
2024-06-03
|
23109.006381/2024-11
|
2024-06-07
|
1189.43
|
|
1740
|
2026-04-01
|
23109.008360/2022-61
|
2026-04-01
|
1301.89
|
|
89014
|
2024-07-01
|
23109.007423/2024-23
|
2024-07-12
|
1189.43
|
|
89391
|
2024-08-01
|
23109.009302/2024-16
|
2024-08-06
|
1189.43
|
|
4934
|
2026-10-02
|
23109.008360/2022-61
|
2026-10-05
|
1363.40
|
|
583
|
2024-09-02
|
23109.008360/2022-61
|
2024-09-09
|
1236.13
|
|
745
|
2024-10-01
|
23109.008360/2022-61
|
2024-10-04
|
1236.13
|
|
964
|
2024-11-01
|
23109.008360/2022-61
|
2024-11-12
|
1236.13
|
|
1296
|
2024-12-02
|
23109.008360/2022-61
|
2024-12-05
|
1236.13
|
|
1622
|
2025-01-02
|
23109.008360/2022-61
|
2025-01-07
|
1236.13
|
|
1874
|
2025-02-03
|
23109.008360/2022-61
|
2025-02-10
|
1236.13
|
|
2289
|
2025-03-06
|
23109.008360/2022-61
|
2025-03-13
|
1236.13
|
|
2646
|
2025-04-02
|
23109.008360/2022-61
|
2025-04-08
|
1236.13
|
|
3047
|
2025-05-05
|
23109.008360/2022-61
|
2025-05-11
|
1236.13
|
|
3455
|
2025-06-03
|
23109.008360/2022-61
|
2025-06-05
|
1236.13
|
|
3941
|
2025-07-02
|
23109.008360/2022-61
|
2025-07-16
|
1236.13
|
|
4481
|
2025-08-01
|
23109.008360/2022-61
|
2025-08-12
|
1301.89
|
|
4909
|
2025-09-01
|
23109.008360/2022-61
|
2025-09-11
|
1301.89
|
|
5468
|
2025-10-01
|
23109.008360/2022-61
|
2025-10-14
|
1301.89
|
|
6100
|
2025-11-03
|
23109.008360/2022-61
|
2025-11-05
|
1301.89
|
|
6557
|
2025-12-01
|
23109.008360/2022-61
|
2025-12-03
|
1301.89
|
|
377
|
2026-01-09
|
23109.008360/2022-61
|
2026-01-12
|
1301.89
|
|
1254
|
2026-03-03
|
23109.008360/2022-61
|
2026-03-03
|
1301.89
|
|
7717
|
2026-02-09
|
23109.008360/2022-61
|
2026-02-09
|
1301.89
|
|
2509
|
2026-05-05
|
23109.008360/2022-61
|
2026-05-06
|
1301.89
|
|
2664
|
2026-06-01
|
23109.008360/2022-61
|
2026-06-01
|
1301.89
|
|
3303
|
2026-07-01
|
23109.008360/2022-61
|
2026-07-01
|
1301.89
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
17800.8
|
17800.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.509.416-**
|
MICHELLE KARINA ASSUÇÃO COSTA
|
Gestor
|
|
***.078.576-**
|
GRACILENE MARIA DE CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.891.136-**
|
PATRICK OLIVEIRA DO CARMO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.570.206-**
|
FABIANO TOMAS NOVAIS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.479.316-**
|
ANDERSON VIEIRA MACHADO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
