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Órgão
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26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153164 - UFSM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153622 - OBRAS-PROINFRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00079/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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153164 - UFSM
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Número da Compra
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00005/2022
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.209.895/0001-08 - VIP SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA
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Processo
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23081.068005/2022-04
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Objeto
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EXECUÇÃO DE TABELAS METALICAS PARA BASQUETE DO CEFD - UFSM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/08/2022
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Vig. Fim
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19/02/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 233.831,18
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 233.831,18
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Valor Acumulado
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R$ 2.491.765,98
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/08/2022
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00079/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00079/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23081.068005/2022-04
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29/08/2022
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24/02/2023
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156.889,28
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1
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156.889,28
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03/11/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 79/2022 FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A PARTIR DE 25 DE FEVEREIRO DE 2023. O VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 169.140,52 (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL, CENTO E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)
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03/11/2022
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25/04/2023
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169.140,52
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1
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169.140,52
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09/01/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 79/2022 FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A PARTIR DE 26 DE ABRIL DE 2023. O PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PREVISTO NA SUBCLÁUSULA PRIMEIRA DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 79/2022 FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A PARTIR DE 25 DE JANEIRO DE 2023.
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26/04/2023
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24/06/2023
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169.140,52
|
1
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169.140,52
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07/03/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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FICAM ACRESCIDOS OS SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 22.420,07. FICAM SUPRIMIDOS OS SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 4.967,65. O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 186.592,94.
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07/03/2023
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24/06/2023
|
186.592,94
|
1
|
186.592,94
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16/03/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 79/2022 FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 60 DIAS CORRIDOS, A PARTIR DE 25 DE JUNHO DE 2023.
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25/06/2023
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23/08/2023
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186.592,94
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1
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186.592,94
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05/05/2023
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00005/2023
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Termo Aditivo
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AO OBJETO QUE TRATA A CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO FICAM ACRESCIDOS OS SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 11.540,79. O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 198.133,73.
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05/05/2023
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23/08/2023
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198.133,73
|
1
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198.133,73
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30/05/2023
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00006/2023
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Termo Aditivo
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O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 79/2022 FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 30 DIAS CORRIDOS, A PARTIR DE 24 DE AGOSTO DE 2023.
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24/08/2023
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22/09/2023
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198.133,73
|
1
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198.133,73
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19/09/2023
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00007/2023
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Termo Aditivo
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O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 79/2022 FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 150 DIAS CORRIDOS, A PARTIR DE 23 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO 191/2023 – COPA/PROINFRA/UFSM E JUSTIFICATIVA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL (ORDEM 2 E 14), AO OBJETO QUE TRATA A CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO FICAM ACRESCIDOS OS SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 35.697,45. O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 233.831,18.
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23/09/2023
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19/02/2024
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233.831,18
|
1
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233.831,18
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153164
|
2023NE004567
|
MSS25G41HL7 - TABELAS DE BASQUETE CEFD
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
23.430,43
|
0,00
|
1.268,12
|
22.162,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.268,12
|
|
153164
|
2023NE000594
|
MSS25G41HL7 - TABELAS DE BASQUETE CEFD
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
41.260,23
|
0,00
|
0,00
|
41.260,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1
|
233831.18
|
233831.1800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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