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Órgão 30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
Unidade da Prestação do Serviço 200109 - DIAD - PRF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200109 - DIAD - PRF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2016
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00004/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 08650.002924/2015-92
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E GESTÃO DE FROTA, GERENCIAMENTO DOS DADOS DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA PRF.
Informações Complementares
Vig. Início 07/03/2016
Vig. Fim 06/03/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 2.560.101,92
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 2.560.101,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/03/2016 00007/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.002924/2015-92 07/03/2016 06/03/2017 2.560.101,92 1 2.560.101,92
03/03/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2016 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,COMPREENDENDO O PERÍODO DE 07/03/2017 A 06/03/2018, CONFORME DISPÕE O ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93, BEM COMO ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO ENTRE AS EMPRESAS BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A.EMBRATEC E TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, RESTANDO MANTIDAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PACTUADAS DECORRENTES DA LICITAÇÃO ORIGINÁRIA. 07/03/2017 06/03/2018 2.560.101,92 1 0,00
02/03/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2016 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,COMPREENDENDO O PERÍODO DE 07/03/2018 A 06/03/2019, CONFORME DISPÕE O ART. 57, II, C/C ART. 62, § 3º, II, DA LEI Nº 8.666/93. 07/03/2018 06/03/2019 2.560.101,92 1 0,00
26/02/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2016 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,COMPREENDENDO O PERÍODO DE 07/03/2019 A 06/03/2020, CONFORME DISPÕE O ART. 57, II, DA LEI N° 8.666/93. 07/03/2019 06/03/2020 256.010,92 1 0,00
04/03/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2016 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,COMPREENDENDO O PERÍODO DE 07/03/2020 A 06/03/2021. 07/03/2020 06/03/2021 2.560.101,92 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200109 2022NE000542 SO99LQOPERA - OPERACOES INTEGRADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 852.462,00 0,00 0,00 852.462,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2022NE000592 RF999AP7AFR - COMBUSTIVEIS DE VIATURAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 515.893,33 0,00 0,00 95.704,17 420.189,16 0,00 0,00 420.189,16
200109 2016NE800096 RF9990A1AFR - ABASTECIMENTO DA FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2016NE800097 RF9990A1AFR - ABASTECIMENTO DA FROTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2017NE800074 RF9990A1AFR - ABASTECIMENTO DA FROTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2018NE800031 RF1390P4AFR - COMBUSTIVEL DE VIATURAS E AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2019NE800092 RF13L0P4EGE - OPERACAO EGIDE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2020NE800109 RF999ZP7AFR - COMBUSTIVEIS DE VIATURAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2018NE800166 RF13L0P4EGE - OPERACAO EGIDE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2018NE800244 RF1390P4AFR - COMBUSTIVEL DE VIATURAS E AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2018NE800245 RF13L0P4EGE - OPERACAO EGIDE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2019NE800091 RF1390P4AFR - COMBUSTIVEL DE VIATURAS E AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200111 2019NE800079 RF1390P4AFR - COMBUSTIVEL DE VIATURAS E AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2019NE800798 RF1390P4AFR - COMBUSTIVEL DE VIATURAS E AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2019NE800802 SO99908855G - SISTEMA INTEGR COORD/COMUNIC/COMAN/CONTR-DIOP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2019NE800818 SO99908855G - SISTEMA INTEGR COORD/COMUNIC/COMAN/CONTR-DIOP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200124 2020NE800059 RF999ZP7AFR - COMBUSTIVEIS DE VIATURAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2021NE000072 RF999AP7AFR - COMBUSTIVEIS DE VIATURAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00 0,00 0,00 463.890,81 36.109,19 0,00 0,00 0,00
200109 2022NE000088 RF999AP7AFR - COMBUSTIVEIS DE VIATURAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.354.584,30 0,00 0,00 2.554.492,73 1.081.008,19 280.916,62 280.916,62 519.174,95
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 71496 0 0.0000
Material GASOLINA COMUM 1 2560101.92 2560101.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo