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Órgão
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37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Número da Compra
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00012/2022
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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CGDATA
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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05.757.597/0001-37 - TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA
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Processo
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00190.105003/2020-09
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO FORENSE PARA EXTRAÇÃO DE DADOS E ANÁLISE DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PORTÁTEIS, TAIS COMO CELULARES E PEN DRIVES, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO REMOTO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO DA SOLUÇÃO, PARA A CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO – CGU, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.
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Informações Complementares
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28/07/2024
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Vig. Início
|
17/08/2022
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|
Vig. Fim
|
17/08/2027
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 748.341,62
|
|
Núm. Parcelas
|
5
|
|
Valor Parcela
|
R$ 149.668,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.779.578,82
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/08/2022
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00014/2022
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.105003/2020-09
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17/08/2022
|
17/08/2027
|
726.535,22
|
5
|
145.307,04
|
|
26/01/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
ALTERAR O MODELO DE LICENCIAMENTO DOS ITENS 3, 6 E 9 DO CONTRATO Nº 14/2022, DE PERPÉTUO PARA SUBSCRIÇÃO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, DEVIDO À ATUALIZAÇÃO DO MODELO DE LICENCIAMENTO DOS PRODUTOS CELLEBRITE, NOS MOLDES DO 65, INCISO I, ALÍNEA "A", DA LEI Nº 8.666, DE 1993
|
26/01/2024
|
17/08/2027
|
284.718,08
|
5
|
56.943,62
|
|
02/01/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO ITEM 12 DO CONTRATO Nº 14/2022, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SEXTA, PASSANDO O SEU VALOR UNITÁRIO R$ 15.913,06 (QUINZE MIL, NOVECENTOS E TREZE REAIS E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 16.672,11 (DEZESSEIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS), COM EFEITOS A CONTAR DE 28 DE JULHO DE 2024
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17/08/2022
|
17/08/2027
|
739.566,32
|
5
|
147.913,26
|
|
31/12/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO ITEM 12 DO CONTRATO Nº 14/2022, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SEXTA, PASSANDO O SEU VALOR UNITÁRIO DE R$ 16.672,11 (DEZESSEIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS) PARA R$ 17.549,64 (DEZESSETE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), COM EFEITOS A CONTAR DE 28 DE JULHO DE 2025.
|
17/08/2022
|
17/08/2027
|
748.341,62
|
5
|
149.668,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2022NE000162
|
090100 - PROJETOS ESTRATEGICOS - SIPRI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.000,00
|
0,00
|
0,00
|
33.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2022NE000166
|
090100 - PROJETOS ESTRATEGICOS - SIPRI
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
214.218,08
|
0,00
|
0,00
|
214.218,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2023NE000298
|
220401 - INTELIGENCIA E CIENCIA DE DADOS-SE
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.297,29
|
6.297,29
|
0,00
|
0,00
|
6.297,29
|
6.297,29
|
6.297,29
|
0,00
|
|
370003
|
2024NE000302
|
231300 - GESTAO DA INFORMACAO CORPORATIVA- DIE
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
298.326,87
|
298.326,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2024NE000323
|
231300 - GESTAO DA INFORMACAO CORPORATIVA- DIE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.672,11
|
16.672,11
|
0,00
|
0,00
|
33.344,22
|
0,00
|
16.672,11
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00001444
|
2025-02-17
|
00190.105003/2020-09
|
2025-04-02
|
298326.87
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
1
|
8343.5
|
8343.5000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
1
|
83522.45
|
83522.4500
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
1
|
1017.5
|
1017.5000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
1
|
65993.5
|
65993.5000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
1
|
1017.5
|
1017.5000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
1
|
54323.63
|
54323.6300
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
1
|
33000
|
33000.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ECIENTÍFICA
|
5
|
7500
|
37500.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
4
|
43165.98
|
172663.9200
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
4
|
25351.33
|
101405.3200
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
1
|
14057.9
|
14057.9000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
|
10
|
17549.64
|
175496.4000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.216.301-**
|
LUCIANA BISPO DA SILVA GALAO - CARGO: SÓCIA-DIRETORA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.543.271-**
|
THAÍSE AMARAL DANTAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.595.871-**
|
ISABELA ORZIL CANCADO DE AMORIM
|
Gestor
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.745.766-**
|
ANDERSON PEREIRA ARRUDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.740.951-**
|
LUCIANO TRINDADE ALTOE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.772.068-**
|
EMÍLIO MINORU IMAMURA
|
Gestor Substituto
|
|
***.506.301-**
|
DEMÉTRIUS BATISTA BORGES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.327.741-**
|
RICARDO NAGAMINE MOTTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.327.741-**
|
RICARDO NAGAMINE MOTTA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.506.301-**
|
DEMÉTRIUS BATISTA BORGES
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
