Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
Unidade da Prestação do Serviço 200117 - SPRF/SP
Unidade Gestora Origem do Contrato 200117 - SPRF/SP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2016
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00004/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 08658.011905/2016-68
Objeto CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM INTERMEDIAÇÃOD E ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM SÃO PAULO
Informações Complementares
Vig. Início 10/03/2016
Vig. Fim 09/03/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 2.392.590,18
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 2.439.178,48
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/03/2016 00013/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08658.011905/2016-68 10/03/2016 10/03/2017 2.439.178,48 1 0,00
22/02/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.13/2016 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 10/03/2017 A 09/03/2018, CONFORME DISPÕE O ART.57, INCISO II DA LEIN. 8.666/93.ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA DE EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A PARA TICKET SOLUÇÕES HDFGTS.A. 10/03/2017 09/03/2018 2.392.590,18 1 0,00
02/03/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2016 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,COMPREENDENDO O PERÍODO DE 10/03/2018 A 09/03/2019, CONFORME DISPÕE O ART.57, INCISO II DA LEI 8.666/93 10/03/2018 09/03/2019 2.392.590,18 1 0,00
21/01/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 10/03/2019 09/03/2020 2.392.590,18 1 0,00
06/02/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2016 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 10/03/2020 09/03/2021 2.392.590,18 1 0,00
16/10/2026 00013/2016 Termo de Encerramento 10/03/2016 09/03/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200117 2021NE000015 MII04M8287N - TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 157.911,78 0,00 0,00 157.911,78 0,00 0,00 0,00 0,00
200117 2021NE000023 RF999AP7AFR - COMBUSTIVEIS DE VIATURAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 307.916,14 0,00 0,00 307.916,14 0,00 0,00 0,00 0,00
200117 2016NE800137 RF9990A1AFR - ABASTECIMENTO DA FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200117 2016NE800138 RF9990A1AFR - ABASTECIMENTO DA FROTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200117 2017NE800071 RF9990A1AFR - ABASTECIMENTO DA FROTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200117 2018NE800086 RF1390P4AFR - COMBUSTIVEL DE VIATURAS E AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200117 2018NE800157 RF13L0P4EGE - OPERACAO EGIDE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200117 2020NE800069 RF999ZP7AFR - COMBUSTIVEIS DE VIATURAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200117 2019NE800037 RF1390P4AFR - COMBUSTIVEL DE VIATURAS E AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200117 2019NE800468 MII04M0187N - TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA- MEC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200117 2020NE800103 RF999ZP7AFR - COMBUSTIVEIS DE VIATURAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200117 2020NE800393 RF99L1COVID - ACOES CONTRA A PANDEMIA DO COVID-19 (CORONASV 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200117 2020NE800753 RF999XP7AFR - ABASTECIMENTO DE VIATURAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200117 2020NE800757 RF999XP7AFR - ABASTECIMENTO DE VIATURAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 307.818,39 307.818,39 0,00 0,00 1.902,71 0,00 0,00 1.902,71
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 71496 0 0.0000
Material GASOLINA COMUM 40859911 1 40859911.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.623.578-** MARCELO ANNUNZIATO RAMOS Gestor
***.393.358-** LUIZ ERNANI GUEDES Gestor Substituto
***.911.078-** MARCEL RAPHAEL Fiscal Titular
***.204.158-** CÉSAR AUGUSTO MACEDO DE PAULA Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo