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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00391/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Número da Compra
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00180/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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92.930.643/0001-52 - ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
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Processo
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50610.000123/2021-73
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA RODOVIA BR-285/RS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL RDC ELETRÔNICO Nº 0180/2022-10.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/08/2022
|
|
Vig. Fim
|
28/04/2028
|
|
Valor Global
|
R$ 15.282.254,55
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.282.254,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 605.916.497,35
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/08/2022
|
00391/2022
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00391/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.000123/2021-73
|
19/08/2022
|
30/11/2025
|
8.453.656,88
|
1
|
8.453.656,88
|
|
03/04/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E AUMENTO DE VALOR EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO E DA ADEQUAÇÃO DA EQUIPE AO CONTRATO
|
03/04/2024
|
20/08/2026
|
8.453.656,88
|
1
|
8.453.656,88
|
|
28/11/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E AUMENTO DE VALOR EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO CONTRATO N.º 391/2022. O PRAZO CONTRATUAL DE EXECUÇÃO PASSA A SER PRORROGADO EM 120 DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO DE 21/02/2026 PARA 21/06/2026. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PASSA A SER PRORROGADO EM ATÉ 180 DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DA NOVA DATA DE TÉRMINO DE EXECUÇÃO, PASSANDO DE 20/08/2026 PARA 18/12/2026. O VALOR DO PRESENTE CONTRATO PASSA DE R$ 10.560.830,53 PARA R$ 11.583.334,78, DEVIDO AO ACRÉSCIMO DE R$ 1.022.504,25 EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO.
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28/11/2025
|
18/12/2026
|
11.583.334,78
|
1
|
11.583.334,78
|
|
24/04/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E AUMENTO DE VALOR EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO CONTRATO N.º 391/2022. O PRAZO CONTRATUAL DE EXECUÇÃO PASSA A SER PRORROGADO EM 497 DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO DE 21/06/2026 PARA 31/10/2027. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PASSA A SER PRORROGADO EM ATÉ 180 DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DA NOVA DATA DE TÉRMINO DE EXECUÇÃO, PASSANDO DE 18/12/2026 PARA 28/04/2028. O VALOR DO PRESENTE CONTRATO PASSA DER$ 11.583.334,78 PARA R$ 15.282.254,55, DEVIDO AO ACRÉSCIMO DE R$ 3.698.919,77 EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO.
|
24/04/2026
|
28/04/2028
|
15.282.254,55
|
1
|
15.282.254,55
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2023NE000876
|
MT00911 - BR-285/RS-CONSTR-DIV.SC/RS-SAOJOSE AUSENTES
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE002610
|
MT00911 - BR-285/RS-CONSTR-DIV.SC/RS-SAOJOSE AUSENTES
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
3.000.000,00
|
2.428.270,49
|
0,00
|
571.729,51
|
2.428.270,49
|
1.898.895,37
|
1.948.921,31
|
479.349,18
|
|
393003
|
2025NE003804
|
MT00911 - BR-285/RS-CONSTR-DIV.SC/RS-SAOJOSE AUSENTES
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE001084
|
MT00911 - BR-285/RS-CONSTR-DIV.SC/RS-SAOJOSE AUSENTES
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
2.000.000,00
|
959.316,42
|
306.376,89
|
734.306,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003438
|
MT00911 - BR-285/RS-CONSTR-DIV.SC/RS-SAOJOSE AUSENTES
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE004922
|
MT00911 - BR-285/RS-CONSTR-DIV.SC/RS-SAOJOSE AUSENTES
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.200.000,00
|
605.659,98
|
31.841,19
|
562.498,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE005572
|
MT00911 - BR-285/RS-CONSTR-DIV.SC/RS-SAOJOSE AUSENTES
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
218.600,05
|
218.600,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000637
|
MT00911 - BR-285/RS-CONSTR-DIV.SC/RS-SAOJOSE AUSENTES
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
4.299.917,92
|
2.766.499,75
|
283.205,76
|
1.250.212,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0512
|
2026-07-07
|
50610.004432/2026-27
|
2026-07-28
|
283205.76
|
|
0459
|
2026-06-12
|
50610.003860/2026-32
|
2026-07-07
|
335989.42
|
|
02025/37
|
2025-01-21
|
50610.000459/2025-60
|
2025-01-24
|
272409.25
|
|
2025/62
|
2025-02-05
|
50610.001126/2025-58
|
2025-02-13
|
272409.25
|
|
2025/114
|
2025-03-12
|
50610.001917/2025-88
|
2025-03-14
|
272409.25
|
|
2025/394
|
2025-08-12
|
50610.005490/2025-97
|
2025-08-13
|
274926.72
|
|
2025/391
|
2025-08-11
|
50610.005459/2025-56
|
2025-08-13
|
272409.25
|
|
02025/451
|
2025-09-16
|
50610.006403/2025-19
|
2025-09-18
|
272409.25
|
|
2025/450
|
2025-09-16
|
50610.006368/2025-38
|
2025-09-17
|
293347.62
|
|
02025/452
|
2025-09-16
|
50610.006412/2025-18
|
2025-09-18
|
283205.75
|
|
2025/473
|
2025-09-29
|
50610.006677/2025-16
|
2025-10-01
|
239373.13
|
|
004
|
2025-11-05
|
50610.007470/2025-51
|
2025-11-06
|
263813.14
|
|
070
|
2025-12-09
|
50610.008296/2025-63
|
2025-12-10
|
336943.83
|
|
110
|
2025-12-19
|
50610.008627/2025-65
|
2026-01-05
|
283205.76
|
|
0147
|
2026-01-19
|
50610.000655/2026-15
|
2026-02-03
|
403854.17
|
|
0309
|
2026-03-30
|
50610.001955/2026-11
|
2026-03-31
|
283205.76
|
|
0308
|
2026-03-30
|
50610.001202/2026-14
|
2026-03-31
|
283205.76
|
|
0407
|
2026-05-11
|
50610.002859/2026-91
|
2026-05-12
|
283205.76
|
|
0409
|
2026-05-12
|
50610.002908/2026-95
|
2026-05-28
|
283205.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
15282254.55
|
15282254.5500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
