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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200346 - SR/PF/BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200346 - SR/PF/BA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00002/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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200346 - SR/PF/BA
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Número da Compra
|
00001/2022
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
20.413.924/0001-27 - INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A
|
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Processo
|
08255.009099/2021-68
|
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM, ATRAVÉS DE SUA FORMA ELETRÔNICA (CARTÃO MAGNÉTICO) PARA ACESSO DE PASSAGEIROS E/OU VEÍCULOS À TRAVESSIA HIDROVIÁRIA NOS PERCURSOS ILHA DE ITAPARICA BOM DESPACHO) X SALVADOR (SÃO JOAQUIM) E VICE-VERSA, SITUADA NA BAÍA DE TODOS SANTOS.
|
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
16/08/2022
|
|
Vig. Fim
|
15/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 18.040,44
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.040,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 15.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/08/2022
|
00002/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.009099/2021-68
|
16/08/2022
|
15/08/2023
|
15.000,00
|
1
|
15.000,00
|
|
14/06/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM, ATRAVÉS DE SUA FORMA ELETRÔNICA (CARTÃO MAGNÉTICO) PARA ACESSO DE PASSAGEIROS E/OU VEÍCULOS À TRAVESSIA HIDROVIÁRIA NOS PERCURSOS ILHA DE ITAPARICA BOM DESPACHO) X SALVADOR (SÃO JOAQUIM) E VICE-VERSA, SITUADA NA BAÍA DE TODOS SANTOS.
|
16/08/2023
|
15/08/2024
|
15.000,00
|
1
|
15.000,00
|
|
23/07/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM, ATRAVÉS DE SUA FORMA ELETRÔNICA (CARTÃO MAGNÉTICO) PARA ACESSO DE PASSAGEIROS E/OU VEÍCULOS À TRAVESSIA HIDROVIÁRIA NOS PERCURSOS ILHA DE ITAPARICA BOM DESPACHO) X SALVADOR (SÃO JOAQUIM) E VICE-VERSA, SITUADA NA BAÍA DE TODOS SANTOS.
|
16/08/2024
|
15/08/2025
|
16.662,08
|
1
|
16.662,08
|
|
11/08/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2022 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/08/2025 A 15/08/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR AS TARIFAS DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE HIDROVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS ENTRE OS MUNICÍPIOS DE SALVADOR E ITAPARICA NO SISTEMA FERRY BOAT NO ANO DE 2025, EM 4,50% (QUATRO INTEIROS E CINCO DÉCIMOS POR CENTOS) CONFORME RESOLUÇÃO AGERBA Nº 21 DE 16 DE MAIO DE 2025.
|
16/08/2025
|
15/08/2026
|
17.411,87
|
1
|
17.411,87
|
|
12/08/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2022 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/08/2026 A 15/08/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR AS TARIFAS DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE HIDROVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS ENTRE OS MUNICÍPIOS DE SALVADOR E ITAPARICA NO SISTEMA FERRY BOAT NO ANO DE 2025, EM 3,61% (TRÊS INTEIROS E SESSENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO) CONFORME RESOLUÇÃO AGERBA Nº 11 DE 3 DE MARÇO DE 2026.
|
16/08/2026
|
15/08/2027
|
18.040,44
|
1
|
18.040,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200346
|
2023NE000034
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
11.408,65
|
0,00
|
0,00
|
11.408,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200346
|
2025NE000052
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
18.613,10
|
0,00
|
0,00
|
18.613,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200346
|
2024NE000025
|
PF99900AG24 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
14.951,79
|
0,00
|
116,91
|
14.834,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200346
|
2026NE000072
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
19.338,57
|
5.361,84
|
0,00
|
13.976,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4648
|
2026-07-10
|
08255.009099/2021-68
|
2026-07-16
|
1755.82
|
|
4746
|
2026-08-11
|
08255.009099/2021-68
|
2026-08-12
|
1625.10
|
|
4812
|
2026-09-10
|
08255.009099/2021-68
|
2026-09-11
|
1433.20
|
|
4867
|
2026-10-08
|
08255.009099/2021-68
|
2026-10-09
|
2671.80
|
|
1984
|
2023-09-13
|
08255.009099/2021-68
|
2023-09-20
|
1198.30
|
|
DACTE.NO.:2328.
|
2024-02-20
|
08255.000893/2024-99
|
2024-02-22
|
1676.60
|
|
DACTE.NO.:2410.
|
2024-03-15
|
08255.001777/2024-97
|
2024-03-15
|
729.99
|
|
000.002.540
|
2024-05-08
|
08255.003508/2024-65
|
2024-05-13
|
1089.05
|
|
000.002.466
|
2024-04-09
|
08255.002404/2024-33
|
2024-04-15
|
1219.10
|
|
2630
|
2024-06-06
|
08255.004459/2024-88
|
2024-06-19
|
2446.85
|
|
2845
|
2024-08-21
|
08255.005926/2024-97
|
2024-08-21
|
415.20
|
|
2704
|
2024-07-08
|
08255.004877/2024-75
|
2024-07-09
|
1538.20
|
|
2985
|
2024-10-10
|
08255.009099/2021-68
|
2024-10-14
|
617.90
|
|
3166
|
2024-12-13
|
08255.009099/2021-68
|
2024-12-13
|
1658.30
|
|
2890
|
2024-09-12
|
08255.009099/2021-68
|
2024-09-13
|
1693.90
|
|
3048
|
2024-11-12
|
08255.009099/2021-68
|
2024-11-12
|
1866.70
|
|
3291
|
2025-02-17
|
08255.009099/2021-68
|
2025-02-19
|
2123.10
|
|
3350
|
2025-03-18
|
08255.009099/2021-68
|
2025-03-18
|
1190.60
|
|
3433
|
2025-04-16
|
08255.009099/2021-68
|
2025-04-16
|
1305.20
|
|
3521
|
2025-05-19
|
08255.009099/2021-68
|
2025-05-19
|
679.80
|
|
3603
|
2025-06-16
|
08255.009099/2021-68
|
2025-06-16
|
1211.10
|
|
3656
|
2025-07-15
|
08255.009099/2021-68
|
2025-07-15
|
1348.30
|
|
3784
|
2025-08-18
|
08255.009099/2021-68
|
2025-08-18
|
1055.30
|
|
4271
|
2026-02-12
|
08255.001234/2026-31
|
2026-02-19
|
3887.90
|
|
3842
|
2025-09-17
|
08255.008727/2025-11
|
2025-09-17
|
1094.50
|
|
3922
|
2025-10-16
|
08255.009099/2021-68
|
2025-10-16
|
2028.00
|
|
4019
|
2025-11-11
|
08255.009099/2021-68
|
2025-11-11
|
2913.90
|
|
4153
|
2025-12-19
|
08255.011718/2025-16
|
2025-12-19
|
3663.30
|
|
4328
|
2026-03-10
|
08255.009099/2021-68
|
2026-03-12
|
674.70
|
|
4442
|
2026-04-14
|
08255.009099/2021-68
|
2026-04-15
|
1867.81
|
|
4583
|
2026-06-12
|
08255.009099/2021-68
|
2026-06-16
|
1504.80
|
|
4528
|
2026-05-18
|
08255.009099/2021-68
|
2026-05-19
|
1227.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE MARÍTIMO E FLUVIAL DE PESSOAL / CARGA
|
1
|
18040.44
|
18040.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.704.585-**
|
ROBERTO GHIGNONE DE ORLEANS
|
Gestor
|
|
***.962.855-**
|
CLAUDIO VELOSO DIB
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.853.335-**
|
LUCIANO SOUSA MIRANDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
