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Órgão 52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Unidade da Prestação do Serviço 168004 - IMBEL/FPV
Unidade Gestora Origem do Contrato 168004 - IMBEL/FPV
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00025/2022
Unidade Realizadora da Compra 168004 - IMBEL/FPV
Número da Compra 00037/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 23.789.384/0001-79 - ARTEMIS SOLUTIONS GROUP LTDA
Processo 2022/000037-FPV
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DIÁRIA, DE FORMA CONTÍNUA E GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
Informações Complementares O CONTRATO ENTRARÁ EM VIGOR A PARTIR DE 29/08/2024...
Vig. Início 31/08/2022
Vig. Fim 28/08/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.447.182,84
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 120.598,57
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/08/2022 00025/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2022/000037-FPV 31/08/2022 30/08/2023 1.176.144,00 12 98.012,00
03/08/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES. 30/08/2023 29/08/2024 1.176.144,00 12 98.012,00
23/08/2024 00002/2024 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DA CATEGORIA, E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 29/08/2024 28/08/2025 1.318.436,16 12 109.869,68
12/06/2025 00003/2025 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DA CATEGORIA. 12/06/2025 28/08/2025 1.447.182,84 12 120.598,57
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
168004 2023NE000455 B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 196.024,00 0,00 0,00 196.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2022NE000479 B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 396.024,00 0,00 0,00 187.199,24 208.824,76 0,00 0,00 208.824,76
168004 2023NE000106 B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 781.176,32 98.012,00 8.824,06 674.340,26 98.012,00 0,00 0,00 106.836,06
168004 2024NE000055 B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 967.655,76 219.739,36 20.511,09 727.405,31 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2025NE000338 B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 512.944,97 0,00 0,00 512.944,97 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2024NE000096 B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 460.650,08 0,00 0,00 460.650,08 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2025NE000108 B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 224.064,33 0,00 0,00 224.064,33 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2025NE000208 B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 109.869,68 0,00 0,00 109.869,68 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
292 2025-01-02 2022/000037-FPV 2025-01-15 109869.68
297 2025-02-03 2022/000037-FPV 2025-02-10 109869.68
305 2025-03-05 2022/000037-FPV 2025-03-11 109869.68
310 2025-04-01 2022/000037-FPV 2025-04-03 109869.68
316 2025-05-02 2022/000037-FPV 2025-05-07 109869.68
325 2025-06-12 2022/000037-FPV 2025-06-23 53644.45
322 2025-06-02 2022/000037-FPV 2025-06-10 109869.68
330 2025-07-01 2022/000037-FPV 2025-07-03 120598.57
337 2025-08-01 2022/000037-FPV 2025-08-05 120598.57
342 2025-09-01 2022/000037-FPV 2025-09-02 112558.67
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 12 50463.78 605565.3600
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 12 70134.79 841617.4800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.444.268-** GUILHERME DA SILVA RIBEIRO MARTINS Fiscal Substituto
***.876.188-** LUIS HENRIQUE DE MORAES SOUZA Fiscal Titular
***.488.298-** LUCIO FERREIRA DE MEDEIROS Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo