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Órgão
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26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
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Unidade Gestora
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154041 - UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154041 - UFMA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00064/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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154041 - UFMA
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Número da Compra
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00002/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SINFRA/UFMA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.069.154/0001-53 - GLOBALTECH BRASIL LTDA
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Processo
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23115.027636/2021-40
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DE NATUREZA CONTINUADA E COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA, ABRANGIDOS PELA CIDADE UNIVERSITÁRIA DOM DELGADO E DEMAIS CAMPI DA UFMA LOCALIZADOS NO CONTINENTE, BEM COMO EM OUTROS IMÓVEIS QUE VENHAM A SER OCUPADOS, CONSTRUÍDOS E/OU ADQUIRIDOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/10/2022
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Vig. Fim
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26/10/2024
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Valor Global
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R$ 16.230.160,12
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.352.513,34
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Valor Acumulado
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R$ 31.678.002,78
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/08/2022
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00064/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00064/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.027636/2021-40
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26/10/2022
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26/10/2023
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14.329.621,13
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12
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1.194.135,09
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18/09/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 64/2022-SICON EM, APROXIMADAMENTE 7,80% (SETE VÍRGULA OITENTA PONTOS PERCENTUAIS) NO PERÍODO CONTRATUAL DE OUTUBRO/2022 A DEZEMBRO/2022 E EM CONCORDÂNCIA COM O ART. 40, XI, E ART. 55, III DA LEI 8666/93 C/C O ART. 5º DO DECRETO 2271/97, A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO SUPRA REFERIDO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NAS CONVENÇÕES COLETIVA DE TRABALHO 2022/2022 COM REGISTRO NO MTE Nº MA000084/2022 E MTE Nº MA000088/2022, EM ANEXO. OS EFEITOS FINANCEIROS DA REPACTUAÇÃO OCORRERÃO EXCLUSIVAMENTE PARA OS ITENS QUE A MOTIVARAM E APENAS EM RELAÇÃO À DIFERENÇA PORVENTURA EXISTENTE. A CONTRATADA DEVERÁ COMPROVAR PREVIAMENTE O PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DOS ITENS ALTERADOS PELAS CONVENÇÕES COLETIVA DE TRABALHO 2022/2022 PARA FINS DE RECEBIMENTO DE VALOR RETROATIVO.
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18/09/2023
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26/10/2023
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15.447.842,75
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12
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1.287.320,23
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23/10/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR, O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 64/2022 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/10/2023 A 26/10/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 64/2022-SICON EM, APROXIMADAMENTE 5,06% (CINCO VÍRGULA ZERO SEIS PONTOS PERCENTUAIS) NO PERÍODO CONTRATUAL DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 EM CONCORDÂNCIA COM O ART. 40, XI, E ART. 55, III DA LEI 8666/93 C/C O ART. 5º DO DECRETO 2271/97, A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO SUPRA REFERIDO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NAS CONVENÇÕES COLETIVA DE TRABALHO 2022/2022 COM REGISTRO NO MTE Nº MA000081/2023 E MTE Nº MA000087/2023, CONFORME ANEXO.
REAJUSTAR O VALOR DA TARIFA DAS LINHAS INTEGRADAS (FAIXAS IV E V) DO SISTEMA REGULAR DE TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS DE SÃO LUÍS A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 59.017 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023.
OS EFEITOS FINANCEIROS DA REPACTUAÇÃO OCORRERÃO EXCLUSIVAMENTE PARA OS ITENS QUE A MOTIVARAM E APENAS EM RELAÇÃO À DIFERENÇA PORVENTURA EXISTENTE. A CONTRATADA DEVERÁ COMPROVAR PREVIAMENTE O PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DOS ITENS ALTERADOS PELAS CONVENÇÕES COLETIVA DE TRABALHO 2023/2023 SUPRAMENCIONADAS PARA FINS DE RECEBIMENTO DE VALOR RETROATIVO.
A PARCELA MENSAL A TÍTULO DE AVISO PRÉVIO TRABALHADO SERÁ NO PERCENTUAL NO MÁXIMO DE 0,194%, ASSIM PERMANECENDO ATÉ A EXTINÇÃO DO CONTRATO CONFORME ACÓRDÃO N. 1186/2017 – TCU – PLENÁRIO.
ADEQUAÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS DOS MÓDULO 3 E 4 DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS QUE JÁ TENHAM SIDO PAGOS AMORTIZADOS OU PAGOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO.
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26/10/2023
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26/10/2024
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16.230.160,12
|
12
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1.352.513,34
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154041
|
2023NE000681
|
MASBAG01SIN - SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.409.800,00
|
1.140.664,11
|
0,00
|
3.269.135,89
|
1.140.664,11
|
0,00
|
0,00
|
1.140.664,11
|
|
154041
|
2023NE000083
|
MASBAG01SIN - SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.230.000,00
|
0,00
|
0,00
|
7.230.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2024NE000007
|
MASBAG01SIN - SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.211.668,21
|
119,98
|
0,00
|
1.211.548,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2024NE700000
|
MASBAG01SIN - SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2024NE000113
|
MESBAG01SIN - DIPEC - SINFRA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
173.738,09
|
0,00
|
0,00
|
173.738,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2024NE000167
|
MESBAG01DSN - DIRETORIA DE SEGURANCA E TRANSPORTE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2024NE000175
|
MESBAG01DSN - DIRETORIA DE SEGURANCA E TRANSPORTE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.634.103,83
|
4.760.976,09
|
0,00
|
5.873.127,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2024NE000273
|
MESBAG01SIN - DIPEC - SINFRA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
603.490,92
|
0,00
|
0,00
|
603.490,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
16230160.12
|
16230160.1200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.216.383-**
|
ELISEU SANTANA FERREIRA NETO
|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
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Elaboracao
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