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Órgão 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 110001 - SEC.ADM/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 110001 - SEC.ADM/PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00041/2022
Unidade Realizadora da Compra 110001 - SEC.ADM/PR
Número da Compra 00032/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes COSAU
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.403.217/0001-78 - DISTRITAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Processo 00230.000549/2021-23
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM AUTOCLAVE AUTOMÁTICA HORIZONTAL, OSMOSE REVERSA E SELADORA.
Informações Complementares
Vig. Início 17/08/2022
Vig. Fim 17/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 21.267,05
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 21.267,05
Valor Acumulado R$ 750.075,65
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/08/2022 00041/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00230.000549/2021-23 17/08/2022 17/08/2023 17.800,00 1 17.800,00
08/08/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 17/08/2023 17/08/2024 17.800,00 1 17.800,00
25/09/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE PREÇOS 17/08/2022 17/08/2024 18.620,64 1 18.620,64
30/07/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 17/08/2024 17/08/2025 18.620,64 1 18.620,64
26/09/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE PREÇOS 17/08/2022 17/08/2025 19.410,15 1 19.410,15
13/08/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 17/08/2025 17/08/2026 19.410,15 1 19.410,15
26/09/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL 17/08/2022 17/08/2026 20.405,87 1 20.405,87
07/07/2026 00004/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 17/08/2026 17/08/2027 20.405,87 1 20.405,87
28/09/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE PREÇOS 17/08/2022 17/08/2027 21.267,05 1 21.267,05
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110001 2024NE000883 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 709,00 0,20 0,00 708,80 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE000882 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.217,50 0,00 0,00 4.217,50 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2023NE001194 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.461,00 1.461,00 0,00 0,00 1.461,00 1.461,00 1.461,00 0,00
110001 2023NE001195 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.609,64 2.249,70 0,00 1.359,94 2.249,70 2.249,70 2.249,70 0,00
110001 2023NE001202 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.789,70 0,00 0,00 5.789,70 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2023NE000486 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.550,00 0,00 0,00 4.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2022NE001041 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
110001 2022NE001042 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.250,00 0,00 0,00 1.300,00 1.950,00 0,00 0,00 1.950,00
110001 2025NE000116 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.812,53 15,73 0,00 6.796,80 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE000648 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.972,00 0,00 0,00 8.972,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE000647 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.202,54 12,48 0,00 3.190,06 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000701 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 472,50 0,00 0,00 472,50 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000839 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 736,32 736,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000838 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 709,40 709,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2026NE000279 QUARTA - QUARTA VIGENCIA CONTRATUAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.460,44 0,00 2.123,70 5.336,74 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2026NE000278 QUARTA - QUARTA VIGENCIA CONTRATUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.049,99 54,16 0,00 7.995,83 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2026NE000774 QUINTA - QUINTA VIGENCIA CONTRATUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 483,78 483,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2026NE000775 QUINTA - QUINTA VIGENCIA CONTRATUAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.485,16 1.485,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
385 2026-09-17 00230.000549/2021-23 2026-10-01 745.16
368 2026-07-07 00230.000549/2021-23 2026-09-23 745.16
369 2026-07-07 00230.000549/2021-23 2026-09-23 745.16
384 2026-09-17 00230.000549/2021-23 2026-09-23 745.16
201 2025-01-14 00230.000549/2021-23 2025-01-15 12.48
200 2025-01-13 00230.000549/2021-23 2025-01-13 708.80
198 2025-01-13 00230.000549/2021-23 2025-01-13 708.80
199 2025-01-13 00230.000549/2021-23 2025-01-13 708.80
217 E 218 2025-03-19 00230.000549/2021-23 2025-03-20 1417.60
234 2025-04-30 00230.000549/2021-23 2025-05-06 708.80
1797 2025-06-20 00230.000549/2021-23 2025-06-24 472.50
250 2025-06-20 00230.000549/2021-23 2025-06-24 708.80
252 2025-06-20 00230.000549/2021-23 2025-06-24 708.80
270 2025-08-15 00230.000549/2021-23 2025-08-20 708.80
271 2025-08-15 00230.000549/2021-23 2025-08-20 708.80
279 2025-09-08 00230.000549/2021-23 2025-09-30 708.80
1879 2025-10-08 00230.000549/2021-23 2026-01-28 8065.50
1880 2025-10-17 00230.000549/2021-23 2026-01-28 639.73
313 2026-01-27 00230.000549/2021-23 2026-01-27 15.73
288/314 2026-01-27 00230.000549/2021-23 2026-01-28 745.16
296/314 2026-01-27 00230.000549/2021-23 2026-01-28 745.16
311 2026-01-27 00230.000549/2021-23 2026-01-28 745.16
312 2026-01-27 00230.000549/2021-23 2026-01-28 745.16
330 2026-03-12 00230.000549/2021-23 2026-05-13 745.16
329 2026-03-12 00230.000549/2021-23 2026-05-13 745.16
352 2026-05-13 00230.000549/2021-23 2026-05-13 745.16
353 2026-05-13 00230.000549/2021-23 2026-05-13 745.16
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES 1 1254.36 1254.3600
Serviço MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES 1 2150.64 2150.6400
Serviço MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES 1 11947.73 11947.7300
Serviço MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES 1 5914.32 5914.3200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.372.111-** LILIAN FERNANDA TOLENTINO Gestor Substituto
***.114.151-** EDUARDO ALBERTO SOARES TEODORO Gestor Substituto
***.114.151-** EDUARDO ALBERTO SOARES TEODORO Gestor
***.372.111-** LILIAN FERNANDA TOLENTINO Gestor Substituto
***.372.111-** LILIAN FERNANDA TOLENTINO Gestor Substituto
***.114.151-** EDUARDO ALBERTO SOARES TEODORO Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo