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Órgão 30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
Unidade da Prestação do Serviço 200110 - SPRF-AM
Unidade Gestora Origem do Contrato 200110 - SPRF-AM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2016
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00004/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 08651.000630/2016-05
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E GESTÃO DE FROTA,GERENCIAMENTO DOS DADOSDE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS,COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS,DEFORMA CONTINUADA,OPERACIONALIZADO POR INTERMEDIO DE REDE CREDENCIADA E ACOMPANHADO POR SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADO, COM VISTAS AO ABAS-TECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE DRPRF-AM.
Informações Complementares
Vig. Início 31/03/2016
Vig. Fim 31/03/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 307.377,27
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 1.229.505,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/03/2016 00002/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08651.000630/2016-05 31/03/2016 30/03/2017 245.901,12 1 245.901,12
20/02/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 02/2016 POR MAIS UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, EM CONTRAPARTIDA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERMEDIAÇÃO E GESTÃO DEFROTA, GERENCIAMENTO DOS DADOS DE ABASTECIMENTOE ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS, COM FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS PARA ESTA SRPRF/AM,BEM COMO, A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, DE CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEGUNDA. 30/03/2017 30/03/2018 245.901,12 1 245.901,12
07/03/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, EM CONTRAPARTIDA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERMEDIAÇÃOE GESTÃO DE FROTA, GERENCIAMENTO DOS DADOS DEABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS , COMFORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS PARAESTA SRPRF-AM. 30/03/2018 30/03/2019 245.901,12 1 245.901,12
13/03/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2016 POR MAIS UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES. 30/03/2019 30/03/2020 245.901,12 1 245.901,12
13/03/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº02/2016 POR MAIS UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. 31/03/2020 31/03/2021 245.901,12 1 245.901,12
12/11/2020 00002/2020 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 25% DO VALOR CONTRATUAL, EQUIVALENTE A R$ 61.475,45 (SESSENTA E UM MIL QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA ECINCO CENTAVOS), PASSANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO A R$ 307.377,27 (TREZENTOS E SETE MIL TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS). 12/11/2020 31/03/2021 307.377,27 1 0,00
16/10/2026 00002/2016 Termo de Encerramento 31/03/2016 31/03/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200110 2021NE000039 MII04M8287N - TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.735,40 0,00 0,00 10.735,40 0,00 0,00 0,00 0,00
200110 2016NE800083 RF9990A1AFR - ABASTECIMENTO DA FROTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200110 2016NE800085 RF9990A1AFR - ABASTECIMENTO DA FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200110 2020NE800050 RF999ZP7AFR - COMBUSTIVEIS DE VIATURAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200110 2018NE800073 RF1390P4AFR - COMBUSTIVEL DE VIATURAS E AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200110 2018NE800101 RF1390P4AFR - COMBUSTIVEL DE VIATURAS E AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200110 2018NE800148 RF1390P4AFR - COMBUSTIVEL DE VIATURAS E AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200110 2019NE800039 RF1390P4AFR - COMBUSTIVEL DE VIATURAS E AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200110 2019NE800068 RF1390P4AFR - COMBUSTIVEL DE VIATURAS E AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200110 2019NE800076 RF1390P4AFR - COMBUSTIVEL DE VIATURAS E AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200110 2021NE000024 RF999AP7AFR - COMBUSTIVEIS DE VIATURAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 46.894,48 0,00 0,00 46.894,48 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 71496 0 0.0000
Material GASOLINA COMUM 40859911 1 40859911.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.231.912-** ADELSON ARAÚJO MAR Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo