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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158953 - CAMPUS TABULEIRO N
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Número da Compra
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00014/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.104.410/0001-04 - SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS LTDA
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Processo
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23255.006268/2022-82
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Objeto
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EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - IFCE CAMPUS AVANÇADO DE JAGUARUANA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/08/2022
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Vig. Fim
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19/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.232,03
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.232,03
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Valor Acumulado
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R$ 125.568,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2022
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00031/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.006268/2022-82
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19/08/2022
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19/08/2023
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4.808,00
|
1
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4.808,00
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11/05/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 31/2022 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – REITORIA PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CAMPUS TABULEIRO DO NORTE.
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11/05/2023
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19/08/2023
|
4.808,00
|
1
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4.808,00
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10/08/2023
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00009/2023
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Termo Aditivo
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1 - PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 31/2022, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 19/08/2023 E TÉRMINO EM 19/08/2024.
2 - REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, PASSANDO DE R$ 4.808,00 (QUATRO MIL OITOCENTOS E OITO REAIS) PARA R$ 5.232,03 (CINCO MIL DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 31/2022 – REAJUSTE E NO ITEM 18 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO LICITATÓRIO.
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19/08/2023
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19/08/2024
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5.232,03
|
1
|
5.232,03
|
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19/08/2024
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00009/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 31/2022, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 19/08/2024 E TÉRMINO EM 19/08/2025.
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19/08/2024
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19/08/2025
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5.232,03
|
1
|
5.232,03
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158133
|
2022NE000162
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2023NE000169
|
L20RLP5700N - ACAO DE MANUNTECAO DA REDE FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158953
|
2024NE000114
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158953
|
2024NE000115
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.185,01
|
2.185,01
|
0,00
|
0,00
|
4.370,02
|
2.185,01
|
4.370,02
|
0,00
|
|
158953
|
2023NE000112
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
809,25
|
499,25
|
0,00
|
310,00
|
499,25
|
0,00
|
0,00
|
499,25
|
|
158953
|
2024NE000075
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.523,51
|
0,00
|
0,00
|
1.523,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2059
|
2023-07-28
|
23255.006066/2023-11
|
2023-07-28
|
310.00
|
|
2353
|
2024-01-12
|
23255.009714/2023-91
|
2024-01-16
|
499.25
|
|
2486
|
2024-04-25
|
23255.003681/2024-57
|
2024-04-30
|
1523.51
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
100
|
3.37
|
337.0000
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
50
|
6.49
|
324.5000
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
3
|
1523.51
|
4570.5300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.573.153-**
|
CHRISTYAN SOARES GOMES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.788.143-**
|
FRANCISCO EDINALDO DINIZ DA COSTA
|
Gestor
|
|
***.875.224-**
|
SILMARA NOGUEIRA LIMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.063.094-**
|
GLAUBER DANTAS MORAIS
|
Gestor Substituto
|
|
***.395.623-**
|
DAVID HERMANN LUCENA MATOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.078.913-**
|
VANESSA IARA FERREIRA DE SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
