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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200360 - SR/PF/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200360 - SR/PF/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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00004/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
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Processo
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08500.030186/2016-78
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIACAO E GESTÃO DE FROTA, GERENCIAMENTO DOS DADOS DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, DE FORMA CONTINUADA, OPERACIONALIZADO POR INTERMÉDIO DE REDE CREDENCIADA E ACOMPANHADO POR SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADO, COM VISTAS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SUPERINTENDENCIADE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO E DESUAS DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS. VALOR GLOBALDO CONTRATO R$ 3.254.211,74
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/06/2016
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Vig. Fim
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10/06/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 3.905.054,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.800.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/06/2016
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00027/2016
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Termo de Encerramento
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10/06/2016
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10/06/2021
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0,00
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0,00
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10/06/2016
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00027/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.030186/2016-78
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10/06/2016
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10/06/2021
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3.905.054,08
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1
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0,00
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31/05/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E GESTÃO DE FROTA, GERENCIAMENTO DE DADOS DEABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS, COMFORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, DE FORMA CONTINUADA, OPERACIONALIZADA POR INTERMÉDIO DE REDE CREDENCIADA E ACOMPANHADO POR SISTEMADE INFORMAÇÃO INTEGRADO, COM VISTAS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SR/PF/SP
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10/06/2017
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10/06/2018
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3.254.211,74
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1
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0,00
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05/06/2018
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DEINTERMEDIAÇÃO E GESTÃO DE FROTA, GERENCIAMENTODE DADOS DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, DE FORMA CONTINUADA, OPERACIONALIZADO POR INTERMÉDIO DE REDE CREDENCIADA E ACOMPANHADOPOR SISTEMA INTEGRADO, COM VISTAS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA.
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10/06/2018
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10/06/2019
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3.254.211,74
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1
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0,00
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09/04/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONSTANTE DA CLÁUSULA SEGUNDA- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORA ADITADO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10 DE JUNHO DE 2020 À 10 DE JUNHO DE 2021 OU ATÉ TÉRMINO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, COM FUNDAMENTO LEGAL NO INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/93.
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10/06/2020
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10/06/2021
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3.905.054,08
|
1
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200360
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2021NE000220
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PF99L00OD21 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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312.212,68
|
0,00
|
0,00
|
312.212,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2016NE800505
|
PF99900AG16 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2017NE800020
|
PF99901AG17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2019NE800388
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2020NE800101
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2019NE800116
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GASOLINA COMUM
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4800000
|
1
|
4800000.0000
|
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.835.681-**
|
ELIANE TEREZINHA MARQUES
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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