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Órgão 20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
Unidade da Prestação do Serviço 115406 - EBC
Unidade Gestora Origem do Contrato 115406 - EBC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2017
Unidade Realizadora da Compra 115406 - EBC
Número da Compra 01830/2016
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes DIJOR
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 60.579.703/0001-48 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
Processo 00000.001830/2016-16
Objeto FORNECIMENTO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO DA VERSÃO IMPRESSA DA FOLHA DE S.PAULO, EDIÇÃO NACIONAL, BEM COMO TODO MATERIAL PRODUZIDO PELO SERVIÇO NOTICIOSO ONLINE DA FOLHAPRESS (SNG ONLINE), PARA FORMATAÇÃO, USO, REPRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO NOS PRODUTOS DE MONITORAMENTO DE MÍDIA DA EBC.
Informações Complementares PODENDO SER PRORROGADO ATÉ 2022.
Vig. Início 30/10/2017
Vig. Fim 30/10/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 183.708,12
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 15.309,01
Valor Acumulado R$ 850.245,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/10/2017 00014/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0014/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.001830/2016-16 30/10/2017 30/10/2022 166.634,28 12 13.886,19
30/10/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO E DISCRIMINAR NOTA DE EMPENHO 30/10/2018 30/10/2019 166.634,28 12 13.886,19
30/10/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAR PRAZO DE VIGÊNCIA E DISCRIMINAR DE NOTA DE EMPENHO. 30/10/2019 30/10/2020 1.666.634,28 12 13.886,19
30/10/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ATUALIZAR O CONTRATO ORIGINAL COM A INDICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (FOLHA DA MANHÃ) PARA ATENDIMENTO AO DECRETO Nº 9.507, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018 E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 30/10/2020 30/10/2021 166.634,28 12 13.886,19
30/10/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. 30/10/2021 30/10/2022 183.708,12 12 15.309,01
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
115406 2020NE001492 4SSP510C008 - GERIR CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 55.864,90 14.206,33 0,00 41.658,57 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2020NE000967 4SSP510C008 - GERIR CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 69.430,95 0,00 0,00 69.430,95 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2021NE000149 4SSP510C007 - GERIR CONTRATO DE CONTEUDO JORNALISTICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.092,52 0,00 0,00 28.092,52 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2021NE000553 4SSP510C007 - GERIR CONTRATO DE CONTEUDO JORNALISTICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.046,26 0,00 0,00 14.046,26 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2021NE000800 4SSP510C007 - GERIR CONTRATO DE CONTEUDO JORNALISTICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2019NE000208 3SSP510C022 - CONTEUDO JORNALISTICO - FOLHA DE SAO PAULO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2019NE000519 3SSP510C022 - CONTEUDO JORNALISTICO - FOLHA DE SAO PAULO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2019NE001633 6SLS539C084 - LICENCA DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2020NE000398 4SSP510C008 - GERIR CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27.772,38 0,00 0,00 27.772,38 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2100024316 2020-02-03 00000.000178/2020-20 2020-02-05 13886.19
2100046127 2020-02-29 00000.000178/2020-20 2020-03-12 13886.19
2100070269 2020-03-31 00000.000178/2020-20 2020-04-12 13886.19
2100086536 2020-04-30 00000.000178/2020-20 2020-05-13 13886.19
2100103473 2020-05-31 00000.000178/2020-20 2020-06-16 13886.16
443287 2020-07-01 00000.000178/2020-20 2020-07-27 13886.19
467218 2020-08-03 00000.000178/2020-20 2020-08-18 13886.19
468743 2020-09-02 00000.000178/2020-20 2020-09-20 13886.19
470376 2020-10-02 00000.000178/2020-20 2020-10-21 13886.19
473039 2020-11-27 00000.000178/2020-20 2020-11-27 13886.19
479704 2021-04-01 00000.000137/2021-21 2021-04-11 14046.26
481084 2021-05-03 00000.000137/2021-21 2021-05-18 14046.26
473779 2020-12-01 00000.000178/2020-20 2020-12-17 14046.26
475342 2021-01-04 00000.000178/2020-20 2021-01-18 14046.26
476195 2021-02-01 00000.000137/2021-21 2021-02-24 14046.26
478168 2021-03-01 00000.000137/2021-21 2021-03-14 14046.26
484630 2021-07-01 00000.000137/2021-21 2021-07-13 14046.46
486318 2021-08-03 00000.000137/2021-21 2021-08-05 14046.26
482696 2021-06-01 00000.000137/2021-21 2021-06-22 14046.26
487945 2021-09-01 00000.000137/2021-21 2021-09-16 14046.26
492997 2021-12-01 00000.000137/2021-21 2021-12-22 15309.01
491442 2021-11-01 00000.000137/2021-21 2021-12-06 14046.26
489699 2021-10-01 00000.000137/2021-21 2021-10-13 14046.26
495149 2022-01-03 00000.000137/2021-21 2022-01-24 15309.01
496493 2022-02-02 00000.000123/2022-22 2022-02-22 15309.01
498017 2022-03-02 00000.000123/2022-22 2022-03-10 15309.01
500227 2022-04-01 00000.000123/2022-22 2022-04-05 15309.01
501348 2022-05-02 00000.000123/2022-22 2022-05-07 15309.01
503803 2022-06-01 00000.000123/2022-22 2022-06-21 15309.01
505576 2022-07-01 00000.000123/2022-22 2022-07-15 15309.01
507417 2022-08-01 00000.000123/2022-22 2022-08-06 15309.01
509159 2022-09-01 00000.000123/2022-22 2022-09-09 0.00
510956 2022-10-03 00000.000123/2022-22 2022-10-06 0.00
512644 2022-11-01 00000.000123/2022-22 2022-11-09 0.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS 1 15309.01 183708.1200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.462.781-** ZÍLIA PEREIRA DA SILVA Gestor
***.345.501-** WELLINGTON DE MELO SOUZA Responsável no Setor de Contratos
***.218.471-** KARDEWALLY FERREIRA ABRANTES Responsável Unidade Requisitante
***.430.471-** THAÍS ALVES PESSOA RODRIGUES Responsável no Setor de Contratos
***.023.601-** DIEGO DE FREITAS OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.762.075-** CLAUDIMÁRIO DE OLIVEIRA CARVALHO Fiscal Técnico Substituto
***.705.301-** SALOMÃO SOLINO SANTOS DE CARVALHO Responsável no Setor de Contratos
***.445.501-** ANDREA ALEXANDRE DOS SANTOS Responsável no Setor de Contratos
***.149.671-** NILO SILVA NETO Gestor Substituto
***.148.621-** VINNICIUS ARAÚJO MARQUES Gestor
***.098.381-** ZILMA CRUZ CACIQUE DA COSTA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
ADITIVO 4 162.77 KB 16/12/2021 08:53:37
TA Nº 03 3.41 MB 30/12/2020 13:26:54
TERMO ADITIVO Nº 02 192.69 KB 24/03/2020 18:46:43
1.50 MB 30/01/2020 19:28:46
1.36 MB 30/01/2020 19:28:18
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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