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Órgão
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36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF
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Unidade da Prestação do Serviço
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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00004/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
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Processo
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25100.017036/2016-09
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E GESTÃO DA FROTA, GERENCIAMENTO DOS DADOS DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, DE FORMA CONTINUADA, OPERACIONALIZADO POR INTERMÉDIO DE REDECREDENCIADA E ACOMPANHADO POR SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADO, COM VISTAS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2016
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Vig. Fim
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31/12/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 40.859.911,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 7.214.040,75
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2016
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00038/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25100.017036/2016-09
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30/12/2016
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30/12/2017
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2.451.504,00
|
12
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200.390,02
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19/09/2017
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00018/2017
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Termo Aditivo
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RETIFICAR A REDAÇÃO DE ITENS CONTANTESAO PRESENTE CONTRATO, NAS CLÁUSULAS PRIMEIRA, SEGUNDA, SEXTA E DÉCIMA QUARTA.
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30/12/2016
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30/12/2017
|
2.451.504,00
|
12
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200.390,02
|
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30/12/2017
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00030/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.° 38/2016 POR MAIS 12(DOZE) MESES, O QUALPASSARÁ A VIGER NO PERÍODO DE 31/12/2017 À 31/12/2018, OU ATÉ QUE SE CONCLUA UM NOVO CERTAME LICITATÓRIO, PODENDO TER A SUA DURAÇÃO PRORROGADA POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS COM VISTAS À OBTENÇÃO DE PREÇOS E CONDIÇÕES MAIS VANTAJOSAS PARA A ADMINISTRAÇÃO, LIMITADA A SESSENTA MESES, COM FULCRO NO ART. 57, INC. II DA LEI N° 8.666/93.
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31/12/2017
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31/12/2018
|
2.404.680,27
|
1
|
0,00
|
|
31/12/2018
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00026/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES A VIGENCIA DO CONTRATO.
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31/12/2018
|
31/12/2019
|
2.404.680,27
|
1
|
0,00
|
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29/10/2019
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00029/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO.
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31/12/2019
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31/12/2020
|
2.404.680,27
|
12
|
200.390,02
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23/11/2020
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00026/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR MAIS 12 MESES A VIGÊNCIADO CONTRATO 38/2016 COM FULCRO NO INCISO II DOART. 57 DA LEI 8.666/93
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31/12/2020
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31/12/2021
|
2.404.680,27
|
1
|
0,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
255000
|
2016NE801312
|
MAGMUPS - MEIO-ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-PS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255000
|
2017NE804118
|
MAGMUPS - MEIO-ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-PS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255000
|
2018NE800084
|
MAGMUPS - MEIO-ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-PS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255000
|
2019NE800134
|
ADMGMUPS - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-PS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255000
|
2020NE801051
|
ADMGMUPS - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-PS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
66.796,60
|
66.796,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255000
|
2021NE000089
|
ADMGMUPS - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-PS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.404.680,27
|
2.404.680,27
|
0,00
|
0,00
|
473,34
|
236,67
|
236,67
|
0,00
|
|
255000
|
2021NE000110
|
ADMGMUPS - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-PS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10,21
|
0,00
|
10,21
|
0,00
|
255.153,52
|
9.160,97
|
9.161,81
|
236.829,90
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA COMUM
|
40859911
|
1
|
40859911.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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