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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155628 - CAMPUS CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155628 - CAMPUS CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00002/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.842.765/0001-20 - NETWAY TELECOM LTDA
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Processo
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23774.000481/2021-31
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 100 MBP PARA ATENDER AO COLÉGIO PEDRO II CAMPUS CENTRO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO Nº 02/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2022.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/08/2022
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Vig. Fim
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18/08/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.501,72
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 791,81
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Valor Acumulado
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R$ 20.007,22
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/08/2022
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00006/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23774.000481/2021-31
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18/08/2022
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18/08/2023
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9.111,36
|
12
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759,28
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26/07/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2022 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/08/2023 A 18/08/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 1.1.2. REAJUSTAR OS PREÇOS DOS CUSTOS NÃO DECORRENTES DA MÃO DE OBRA COM BASE NO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – IST, APURADO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 05/2022 E 04/2023, NOS TERMOS DO ITEM 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO SRP 02/2022 (UASG 155630), BEM COMO DO ESTABELECIDO NO ART. 40, XI, ARTIGO 65, § 8º DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 06/2022. 2.1. FICAM REAJUSTADOS OS VALORES DOS ITENS DO CONTRATO, A PARTIR DO DIA 10/05/2023, NO ÍNDICE DE CORREÇÃO DE 1,02204217, VALOR PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 2,204217%, CONFORME IST, APURADO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 05/2022 E 04/2023, NOS TERMOS DO ITEM 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO SRP N° 02/2022.
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18/08/2023
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18/08/2024
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9.312,19
|
12
|
776,02
|
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14/10/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR OS PREÇOS DOS CUSTOS NÃO DECORRENTES DA MÃO DE OBRA COM BASE NO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – IST, APURADO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 05/2023 E 04/2024, NOS TERMOS DO ITEM 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO SRP 02/2022 (UASG 155630), BEM COMO DO ESTABELECIDO NO ART. 40, XI, ARTIGO 65, § 8º DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 06/2022. FICAM REAJUSTADOS OS VALORES DOS ITENS DO CONTRATO, A PARTIR DO DIA 10/05/2024, NO ÍNDICE DE CORREÇÃO DE 1,0203467, VALOR PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 2,03467%, CONFORME IST, APURADO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 05/2023 E 04/2024, NOS TERMOS DO ITEM 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO SRP N° 02/2022.
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18/08/2022
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18/08/2024
|
9.501,72
|
12
|
791,81
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155628
|
2023NE000080
|
C20RIM35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
776,02
|
0,00
|
0,00
|
776,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155628
|
2023NE000013
|
A20RIB01ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H*7DIAS SEM*
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.912,20
|
0,00
|
0,00
|
6.912,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155628
|
2022NE000060
|
A20RIB01ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H*7DIAS SEM*
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.000,00
|
0,00
|
759,28
|
1.417,32
|
2.887,52
|
1.064,12
|
1.064,12
|
1.518,56
|
|
155628
|
2023NE000095
|
C20RIM35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.695,00
|
918,98
|
0,00
|
776,02
|
918,98
|
142,96
|
918,98
|
0,00
|
|
155628
|
2024NE000007
|
C20RIM35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.812,24
|
1.862,63
|
0,00
|
5.949,61
|
3.725,26
|
1.862,63
|
1.862,63
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
47807
|
2024-02-27
|
23774.000075/2024-11
|
2024-02-27
|
776.02
|
|
47762
|
2024-02-01
|
23774.000001/2024-84
|
2024-02-26
|
776.02
|
|
47919
|
2024-03-13
|
23774.000188/2024-16
|
2024-03-13
|
776.02
|
|
48075
|
2024-04-15
|
23774.000244/2024-12
|
2024-04-16
|
776.02
|
|
48253
|
2024-05-10
|
23774.000297/2024-33
|
2024-05-13
|
776.02
|
|
48371
|
2024-06-14
|
23774.000321/2024-34
|
2024-06-17
|
776.02
|
|
48463
|
2024-07-09
|
23774.000359/2024-15
|
2024-07-09
|
776.02
|
|
48605
|
2024-08-15
|
23040.004144/2024-40
|
2024-08-15
|
776.02
|
|
48700
|
2024-09-04
|
23774.000476/2024-71
|
2024-09-04
|
465.61
|
|
48846
|
2024-10-14
|
23774.000529/2024-53
|
2024-10-14
|
51.86
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
791.81
|
9501.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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