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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070025 - TRE/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070025 - TRE/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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070025 - TRE/DF
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Número da Compra
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00013/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SEAMA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.261.914/0001-55 - SUPRIR COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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0000756-86.2022.6.07.8100
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Objeto
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ESTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DOTADA DE RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA FORNECER O MATERIAL DE CONSUMO NOVO, DE PRIMEIRO USO - MATERIAL DESCARTÁVEL, HIGIENIZAÇÃO, EXPEDIENTE, EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO, E, A PARTIR DESTES, REALIZAR A MONTAGEM DOS KITS ELEITORAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS DOIS TURNOS DAS ELEIÇÕES GERAIS - 2022, CONFORME REGRAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 13/2022 E NAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DE SEU ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS) E NA PROPOSTA DA CONTRATADA, NA PARTE QUE NÃO CONTRARIAR OS DOCUMENTOS ANTERIORMENTE CITADOS, QUE INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/08/2022
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Vig. Fim
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31/12/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 681.995,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 681.995,00
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Valor Acumulado
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R$ 681.995,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2022
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00022/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0000756-86.2022.6.07.8100
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19/08/2022
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31/12/2022
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681.995,00
|
1
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681.995,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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000028061 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
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15462
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26.5
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409743.0000
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Material
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000028061 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
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4062
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66
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268092.0000
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Material
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SACO
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1000
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4.16
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4160.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.241.574-**
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LUIZ INÁCIO DE LIMA NETO
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Fiscal Titular
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***.035.670-**
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Maristela Ribas Feltrin
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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