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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373029 - INCRA-BOA VISTA/RR
Unidade Gestora Origem do Contrato 373029 - INCRA-BOA VISTA/RR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2017
Unidade Realizadora da Compra 257052 - DSEI/YANOMAMI
Número da Compra 00025/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 02.378.325/0001-38 - PEGASO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 5439000130/17-81
Objeto PRESTACAO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRAPTIVO.
Informações Complementares
Vig. Início 06/03/2017
Vig. Fim 08/11/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.581.681,08
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 215.140,09
Valor Acumulado R$ 4.422.969,06
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/01/2017 00002/2018 Termo Aditivo ALTERAR A CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATOCRT/RR/Nº 03/2017 06/03/2017 06/03/2018 526.082,28 12 43.840,19
01/03/2017 00003/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 5439000130/17-81 06/03/2017 06/03/2018 39.648,87 12 43.840,19
06/03/2018 00003/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 06/03/2018 06/03/2019 526.082,28 12 43.840,19
06/03/2019 00001/2019 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DE VIGENCIA 06/03/2019 06/09/2019 526.082,28 12 43.840,19
06/03/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAR POR 06 (SEIS) MESES A VIGENCIA DO CONTRATO 06/03/2019 06/03/2019 526.082,28 12 43.840,19
05/09/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 07/09/2019 07/09/2020 526.082,28 12 43.840,19
20/08/2020 00006/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES 08/09/2020 08/09/2021 526.082,28 12 43.840,19
02/09/2021 00007/2021 Termo Aditivo PRORROGAR POR MAIS 02 (DOIS) MESES, NO PERÍODO DE 08.09.2021 À 08.11.2021. 06/03/2017 08/11/2021 2.581.681,08 12 215.140,09
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373029 2017NE800016 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373029 2018NE800002 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373029 2018NE800015 A2000000301 - SUPORTE OPERACIONAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373029 2018NE800086 A2000000301 - SUPORTE OPERACIONAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373029 2018NE800122 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373029 2018NE800142 A2000000301 - SUPORTE OPERACIONAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373029 2019NE800004 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373029 2019NE800015 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373029 2019NE800017 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373029 2019NE800028 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373029 2019NE800060 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373029 2020NE800003 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373029 2021NE000003 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 445.377,61 0,00 0,00 441.977,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 84 2207.67 185444.2800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 960 2496.08 2396236.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo