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Órgão 26250 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Unidade da Prestação do Serviço 154080 - UFRR
Unidade Gestora Origem do Contrato 154080 - UFRR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2017
Unidade Realizadora da Compra 257052 - DSEI/YANOMAMI
Número da Compra 00025/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 02.378.325/0001-38 - PEGASO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 23129.001821/2017-79
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAGEM.
Informações Complementares
Vig. Início 27/04/2017
Vig. Fim 26/04/2019
Situação Inativo
Valor Global R$ 158.952,24
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 158.952,24
Valor Acumulado R$ 317.904,48
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/04/2017 00020/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.001821/2017-79 27/04/2017 26/04/2018 158.952,24 1 158.952,24
26/04/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 20/2017, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 27/04/2018 26/04/2019 158.952,24 1 158.952,24
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154080 2017NE800161 M20RKN0133N - PRORH - ESTAGIARIOS FOLHA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2018NE800193 M20RKN0133N - PRORH - ESTAGIARIOS FOLHA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2018NE800654 M20RKN0140N - GABINETE DO REITOR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2018NE800655 M20RKN0140N - GABINETE DO REITOR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2018NE800656 M20RKN0140N - GABINETE DO REITOR 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 84 2207.67 185444.2800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo