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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00197/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00047/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.391.112/0001-13 - SILGON PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
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Processo
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08175.000802/2021-62
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Objeto
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CONTRATAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO RIO DE JANEIRO - DPU/RJ, LOCALIZADA À RUA URUGUAIANA Nº 174, CENTRO, RIO DE JANEIRO-RJ DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE MÓVEIS (POLTRONAS DE AUDITÓRIO) REVESTIDOS EM TECIDO, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REFORMA E SERVIÇOS, INCLUINDO DESMONTAGEM, TRANSPORTE, TROCA GERAL DE REVESTIMENTO, TROCA DE ESPUMAS, ONDE HOUVER NECESSIDADE, REMODELAGEM, PINTURA DA BASE, REPAROS NECESSÁRIOS NA BASE E REMONTAGEM, SENDO 105 POLTRONAS DO AUDITÓRIO LOCALIZADO NO 13° ANDAR DO EDIFÍCIO METROPOLITAN CENTER. RETIRADA DE CARPETE ANTIGO E COLOCAÇÃO DE CARPETE NOVO, ANTIALÉRGICO, NA COR CINZA CLARO, EM TODO O PISO DO AUDITÓRIO E SALA DE SOM. E FORNECIMENTO DE CAPACHOS PARA AS ENTRADAS DO HALL ANDARES 16º ANDAR, 17º ANDAR,18º ANDAR E 20º ANDAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/08/2022
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Vig. Fim
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23/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 79.700,05
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 79.700,05
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Valor Acumulado
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R$ 79.700,05
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/08/2022
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00197/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00197/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08175.000802/2021-62
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24/08/2022
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23/12/2022
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79.700,05
|
1
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79.700,05
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONFECÇÃO TAPETE / CAPACHO
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4
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925
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3700.0000
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Serviço
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SETOR SOLICITANTE: SETOR DE ENDOSCOPIA
RESPONSÁVE
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105
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723.81
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76000.0500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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