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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00053/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00002/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.963.769/0001-55 - M TRINDADE CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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23223.001309/2022-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO Q DO CAMPUS JUIZ DE FORA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/08/2022
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Vig. Fim
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22/05/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 2.849.294,34
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.849.294,34
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Valor Acumulado
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R$ 39.390.089,71
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2022
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00053/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.001309/2022-11
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22/08/2022
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22/08/2023
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2.679.413,63
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1
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2.679.413,63
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18/05/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO FINANCEIRO DE R$104.478,42 (CENTO E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) PASSANDO O CONTRATO DE R$2.679.413,63 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E SETENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA O VALOR GLOBAL DE R$ 2.783.892,05 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS); PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO- SE NESTA OCASIÃO O PERÍODO DE 22/08/2023 A 22/11/2023, COM FUNDAMENTO NO INC. I, §1º, DO ART. 57 E INC. I DOE ART. 58 DA LEI 8.666/1993 E ACRÉSCIMO DE 03 (TRÊS) MESES AO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, PASSANDO ESTE A SER DE 09 (NOVE) MESES, DE 13/10/2022 A 13/07/2023.
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22/08/2023
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22/11/2023
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2.783.892,05
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1
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2.783.892,05
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18/09/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO FINANCEIRO DE R$42.555,23 (QUARENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS); PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, CONTEMPLANDO- SE NESTA OCASIÃO O PERÍODO DE 22/11/2023 A 22/01/2024, COM FUNDAMENTO NO INC. I DO ART. 58 DA LEI 8.666/1993 E ACRÉSCIMO DE 02(DOIS) MESES AO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, PASSANDO ESTE A SER DE 11 (ONZE) MESES, DE 13/10/2022 A 13/092023 COM FUNDAMENTO NO INC. I §1º, DO ART. 57 DA LEI 8.666/1993
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22/11/2023
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22/01/2024
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2.826.447,28
|
1
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2.826.447,28
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21/12/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO FINANCEIRO NO VALOR DE R$22.847,06 (VINTE E DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS); PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 04 (QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO O PERÍODO DE 22/01/2024 A 22/05/2024, COM FUNDAMENTO NO INC. I DO ART. 58 DA LEI 8.666/1993 E ACRÉSCIMO DE 04 (QUATRO) MESES AO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, PASSANDO ESTE A SER DE 15 MESES, DE 13/10/2022 A 13/01/2024, COM FUNDAMENTO NO INC. I §1º, DO ART. 57 DA LEI 8.666/1993.
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21/01/2024
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22/05/2024
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2.849.294,34
|
1
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2.849.294,34
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158123
|
2023NE000160
|
L20RGP41057 - BLOCO Q CAMPUS JUIZ DE FORA
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
169.880,71
|
169.880,71
|
0,00
|
0,00
|
169.880,71
|
0,00
|
0,00
|
169.880,71
|
|
158123
|
2022NE000252
|
LPP02P41EC9 - TED 9891 CONCLUSO DA OBRA DE CONSTRUO DO BLOC
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.172.165,99
|
467.648,08
|
872.165,99
|
1.427.834,01
|
|
158123
|
2022NE000253
|
L20RGP41057 - BLOCO Q CAMPUS JUIZ DE FORA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
379.413,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
612.215,43
|
232.801,80
|
232.801,80
|
146.611,83
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-11-22
|
133970.68
|
|
Seguro Garantia
|
2024-04-22
|
141322.36
|
|
Seguro Garantia
|
2024-08-28
|
142464.72
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
2849294.34
|
2849294.3400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.322.906-**
|
CATARINA VIEIRA NAGAHAMA
|
Gestor
|
|
***.827.366-**
|
DENIS RIBEIRO MAURÍCIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.322.906-**
|
CATARINA VIEIRA NAGAHAMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.827.366-**
|
DENIS RIBEIRO MAURÍCIO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.629.486-**
|
LEONARDO MOREIRA BARRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.223.196-**
|
RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.510.276-**
|
LUCAS AMARAL BARBOSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.879.876-**
|
FABRICIO TAVARES DE FARIA
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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