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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Número da Compra
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00005/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.973.083/0001-84 - OLLA SERVICOS & INTERNET LTDA
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Processo
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25061.000729/2021-25
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM CIRCUITO DE ACESSO, SÍNCRONO, DEDICADO A INTERNET, NA VELOCIDADE DE 20 MBPS DE DOWNLOAD E UPLOAD" PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CASAI DE JARU/RO, ADSTRITA AO DSEI PORTO VELHO/RO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/08/2022
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Vig. Fim
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31/05/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 14.064,94
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.172,08
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Valor Acumulado
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R$ 41.750,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/08/2022
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00014/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.000729/2021-25
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22/08/2022
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22/08/2023
|
13.500,00
|
12
|
1.125,00
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21/08/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 14/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/08/2023 A 22/08/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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23/08/2023
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22/08/2024
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13.500,00
|
12
|
1.125,00
|
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11/12/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 14/2022, FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E A CONTRATADA, ATUALIZANDO ASSIM OS VALORES CONTRATUAIS CONFORME CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE DO SUPRA CONTRATO E MEDIANTE A VARIAÇÃO DA TAXA PERCENTUAL ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES DO IPCA (05/2022 A 04/2023), DE APROXIMADAMENTE 4,18% (QUATRO VIRGULA DEZOITO POR CENTO). O VALOR DO CONTRATO Nº. 14/2022, SERÁ REAJUSTADO NO TOCANTE MENSAL DE R$ 1.172,08 (UM MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS), E O VALOR GLOBAL ESTIMADO DE R$ 14.064,94 (QUATORZE MIL SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 13 DE MAIO DE 2023, CONSIDERANDO A DATA LIMITE DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA.
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22/08/2022
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22/08/2024
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14.064,94
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12
|
1.172,08
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22/08/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 14/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/08/2024 A 22/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
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23/08/2024
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22/08/2025
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14.064,94
|
12
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1.172,08
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28/05/2025
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00014/2022
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 14/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM CIRCUITO DE ACESSO, SÍNCRONO, DEDICADO A INTERNET, NA VELOCIDADE DE 20 MBPS DE DOWNLOAD E UPLOAD" PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CASAI DE JARU/RO, ADSTRITA AO DSEI PORTO VELHO–RO, PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
EM 31/05/2025 FICARÁ RESCINDIDO O CONTRATO EM EPÍGRAFE, POR CONSEGUINTE, O DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA PORTO VELHO E A EMPRESA OLLA COMUNICAÇÃO LTDA, FICARÃO ISENTOS DE QUAISQUER VÍNCULOS EM RELAÇÃO AOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO.
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22/08/2022
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31/05/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257049
|
2023NE000035
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.800,00
|
0,00
|
0,00
|
1.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2023NE000188
|
-8 -
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
975,00
|
0,00
|
0,00
|
975,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2023NE000264
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.672,08
|
0,00
|
0,00
|
5.672,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2025NE000015
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.251,09
|
0,00
|
0,00
|
6.251,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2023NE000337
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
309,15
|
0,00
|
0,00
|
309,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2024NE000018
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.064,96
|
1.172,08
|
110,76
|
12.782,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2023NE000119
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.750,41
|
0,00
|
0,00
|
6.750,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
175.590
|
2025-02-26
|
25061.000729/2021-25
|
2025-02-26
|
1172.08
|
|
166.351
|
2025-01-02
|
25061.000729/2021-25
|
2025-01-23
|
1172.08
|
|
000.183.983
|
2025-03-21
|
25061.000729/2021-25
|
2025-03-24
|
1172.08
|
|
193.424
|
2025-04-22
|
25061.000729/2021-25
|
2025-04-29
|
1172.08
|
|
204.582
|
2025-05-16
|
25061.000729/2021-25
|
2025-05-27
|
1172.08
|
|
215.893
|
2025-06-05
|
25061.000729/2021-25
|
2025-06-18
|
390.69
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)
|
1
|
14064.94
|
14064.9400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
