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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade Gestora 160069 - COEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160069 - COEX
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00047/2022
Unidade Realizadora da Compra 160069 - COEX
Número da Compra 00024/2022
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 88.610.324/0001-92 - AGRALE SOCIEDADE ANONIMA
Processo 64477.005181/2022-61
Objeto AQUISIÇÃO DE VIATURAS OPERACIONAIS CATEGORIA 1 DA LINHA AGRALE MARRUÁ
Informações Complementares
Vig. Início 22/08/2022
Vig. Fim 28/07/2025
Valor Global R$ 53.504.393,32
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 53.504.393,32
Valor Acumulado R$ 1.627.113.312,28
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/08/2022 00047/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64477.005181/2022-61 22/08/2022 20/01/2024 47.300.290,00 1 47.300.290,00
12/12/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL 12/12/2022 20/01/2024 47.300.290,00 1 47.300.290,00
06/11/2023 00002/2023 Termo Aditivo - ACRESCENTAR 14,68% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 6.522.066,39 (SEIS MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE E DOIS MIL, SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993; - ALTERAR AS CLÁUSULAS: SEGUNDA – PREÇO, TERCEIRA – VIGÊNCIA, E SEXTA – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO DO OBJETO CONTRATUAL. 07/11/2023 01/08/2024 51.627.987,21 1 51.627.987,21
23/11/2023 00003/2023 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DO OBJETO CONTRATUAL 23/11/2023 02/08/2024 52.483.696,20 1 52.483.696,20
19/01/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 047/2022-COEX/DMAT. 19/01/2024 19/04/2024 47.300.290,00 1 47.300.290,00
12/04/2024 00003/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 20/04/2024 18/07/2024 47.300.290,00 1 47.300.290,00
18/07/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 18/07/2024 16/10/2024 47.300.290,00 1 47.300.290,00
16/10/2024 00005/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 16/10/2024 31/12/2024 47.300.290,00 1 47.300.290,00
31/10/2024 00006/2024 Termo Aditivo ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO OBJETO CONTRATUAL 01/11/2024 28/07/2025 53.504.393,32 1 53.504.393,32
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160069 2023NE000817 FBC114XSAD3 - DESPESAS COM O SAD 3 - SISFRON 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2023NE000819 FBC114XSAD3 - DESPESAS COM O SAD 3 - SISFRON 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2023NE000816 FBC114XSAD3 - DESPESAS COM O SAD 3 - SISFRON 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2023NE000818 FBC114XSAD3 - DESPESAS COM O SAD 3 - SISFRON 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2023NE000821 E5MMVTRVADM - AQUISICAO DE VIATURAS ADMINISTRATIVAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2023NE000851 FBC114XSAD3 - DESPESAS COM O SAD 3 - SISFRON 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 405.314,24 405.314,24 0,00 0,00 405.314,24 405.314,24 405.314,24 0,00
160069 2023NE000853 FBC114XSAD3 - DESPESAS COM O SAD 3 - SISFRON 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 442.352,79 442.352,79 0,00 0,00 442.352,79 442.352,79 442.352,79 0,00
160069 2023NE000850 FBC114XSAD3 - DESPESAS COM O SAD 3 - SISFRON 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.026.571,20 2.026.571,20 0,00 0,00 2.026.571,20 2.026.571,20 2.026.571,20 0,00
160069 2023NE000852 FBC114XSAD3 - DESPESAS COM O SAD 3 - SISFRON 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.647.828,16 3.647.828,16 0,00 0,00 3.647.828,16 3.647.828,16 3.647.828,16 0,00
160069 2024NE000569 FBB1111SAD3 - SAD3 - IMPLANTACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 159.807,54 159.807,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2024NE000570 FCA1593OUTR - PROJETO ASTROS - OUTRAS INICIATIVAS DISSUACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 28.474,61 28.474,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2023NE000919 E5MMVTRVONB - VTR - VIATURA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.162.105,74 1.162.105,74 0,00 0,00 1.162.105,74 1.162.105,74 1.162.105,74 0,00
160069 2022NE000334 FBC114XSAD2 - DESPESAS COM O SAD 2 - SISFRON 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 47.300.290,00 0,00 0,00 33.110.203,00 14.190.087,00 0,00 0,00 14.190.087,00
167069 2023NE000014 FGA158XSACX - PROJETO ARTILHARIA DE CAMPANHA (AP E AR) 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material VEÍCULO PICK-UP 7 453191.58 3172341.0600
Material VEÍCULO PICK-UP 25 433080 10827000.0000
Material VEÍCULO PICK-UP 83 415245.49 34465375.6700
Material VEÍCULO PICK-UP 13 387667.43 5039676.5900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 2.14 MB 31/10/2024 11:42:34
Termo Aditivo 2.20 MB 18/07/2024 16:01:04
TERMO ADITIVO 29.70 KB 20/02/2024 15:38:58
Termo Aditivo 1.09 MB 23/11/2023 14:45:04
Contrato 4.26 MB 09/11/2023 10:53:30
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva