|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170156 - SRRF09
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170156 - SRRF09
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00026/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170156 - SRRF09
|
|
Número da Compra
|
00007/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.691.891/0001-35 - D & S PERICIA VEICULAR LTDA.
|
|
Processo
|
10905.720108/2022-04
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES APREENDIDOS NAS UNIDADES JURISDICIONADAS DA 9ª REGIÃO FISCAL DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL – SRRF09 (ALF/CURITIBA, ALF/FOZ DO IGUAÇU, IRF/GUAÍRA, DRF/MARINGÁ, DRF/PONTA GROSSA, ALF/PARANAGUÁ, DRF/CASCAVEL E DRF/LONDRINA), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/08/2022
|
|
Vig. Fim
|
23/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.092.649,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.092.649,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 39.149.598,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/08/2022
|
00026/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10905.720108/2022-04
|
24/08/2022
|
23/08/2023
|
931.500,00
|
1
|
931.500,00
|
|
07/08/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 24/08/2023 A 23/08/2024.
|
24/08/2023
|
23/08/2024
|
931.500,00
|
1
|
931.500,00
|
|
09/10/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
1º ALTERA-SE DE R$ 77.625,00 PARA R$ 80.175,21 (OITENTA MIL, CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO, IMPLICANDO EM UM REAJUSTE GLOBAL DE 3,2853%, REFERENTE A VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO — IPCA/IBGE NO PERÍODO DE JULHO/2022 A JULHO/2023, PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL ESTIMADO DE R$ 962.102,57 (NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, CENTO E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) PARA 12 MESES, CONFORME ANÁLISE DE REAJUSTE CONSTANTE ÀS FOLHAS 267-270 E COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DO MÊS DE JULHO DE 2023.
|
24/08/2022
|
23/08/2024
|
962.102,57
|
1
|
962.102,57
|
|
09/07/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
|
24/08/2024
|
23/08/2025
|
962.102,57
|
1
|
962.102,57
|
|
21/08/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
1º ALTERA-SE DE R$ 80.175,21 (OITENTA MIL, CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), PARA 83.381,67 (OITENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), A ESTIMATIVA NO VALOR
MENSAL DA CONTRATAÇÃO, IMPLICANDO UM REAJUSTE GLOBAL DE 4%, REFERENTE A VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO — IPCA/IBGE NO PERÍODO DE JULHO/2023 A JULHO/2024, PERFAZENDO UM VALOR
GLOBAL ESTIMADO DE R$ 1.000.580,04 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E OITENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS) PARA 12 MESES, CONFORME ANÁLISE DE REAJUSTE CONSTANTE ÀS FOLHAS 361 A 364, COM EFEITOS FINANCEIROS PARA O MÊS DE
JULHO/2024.
|
24/08/2022
|
23/08/2025
|
1.000.580,04
|
1
|
1.000.580,04
|
|
31/07/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 24/08/2025 A 23/08/2026..
|
24/08/2025
|
23/08/2026
|
1.000.580,04
|
1
|
1.000.580,04
|
|
15/09/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERA-SE DE R$ 83.381,67 PARA R$ 87.551,68 (OITENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO, IMPLICANDO UM REAJUSTE GLOBAL DE 5%, REFERENTE A
VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO — IPCA/IBGE NO PERÍODO DE JULHO/2024 A JULHO/2025, PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL ES:MADO DE R$ 1.050.620,22 (UM MILHÃO, CINQUENTA MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) PARA 12 MESES, COM EFEITOS FINANCEIROS PARA O MÊS DE JULHO DE 2025. RECONHECE-SE A DÍVIDA DE R$ 9.078,68 (NOVE MIL, SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS),REFERENTE A VALORES RETROA:VOS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PAR:R DE 04/07/2025.
|
24/08/2025
|
23/08/2026
|
1.050.620,22
|
1
|
1.050.620,22
|
|
30/07/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 24/08/2026 A 23/08/2027.
|
24/08/2026
|
23/08/2027
|
1.050.620,22
|
1
|
1.050.620,22
|
|
18/09/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
1º ALTERA-SE DE R$ 87.551,68 PARA R$ 91.054,12 (NOVENTA E UM MIL, CINQUENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS) O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO, IMPLICANDO UM REAJUSTE GLOBAL DE 4%, REFERENTE A VARIAÇÃO DO
ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO — IPCA/IBGE NO PERÍODO DE JULHO/2025 A JULHO/2026, PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL ES:MADO DE R$ 1.092.649,50 (UM MILHÃO, NOVENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E
QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PARA 12 MESES, CONFORME ANÁLISE DE REAJUSTE CONSTANTE ÀS FOLHAS 547 A 551, COM EFEITOS FINANCEIROS PARA O MÊS DE JULHO DE 2026. 2º RECONHECE-SE A DÍVIDA DE R$ 8.358,48 (OITO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE A VALORES RETROA:VOS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PAR:R DE 04/07/2026.
|
24/08/2022
|
23/08/2027
|
1.092.649,50
|
1
|
1.092.649,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170156
|
2023NE000135
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
969.738,99
|
93.539,89
|
0,00
|
876.199,10
|
93.539,89
|
0,00
|
0,00
|
93.539,89
|
|
170156
|
2024NE000137
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.110.261,67
|
93.000,00
|
0,00
|
1.017.261,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170156
|
2022NE000575
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
263.625,00
|
0,00
|
0,00
|
186.000,00
|
77.625,00
|
0,00
|
0,00
|
77.625,00
|
|
170156
|
2025NE000136
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
782.440,40
|
0,00
|
0,00
|
782.440,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170156
|
2025NE000417
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
398.399,47
|
100.301,54
|
0,00
|
298.097,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170156
|
2026NE000107
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
879.847,95
|
16.464,92
|
0,00
|
863.383,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
372
|
2026-08-05
|
10905.720108/2022-04
|
2026-08-06
|
103764.96
|
|
420
|
2026-09-04
|
10905.720108/2022-04
|
2026-09-04
|
111660.12
|
|
458
|
2026-10-06
|
10905.720108/2022-04
|
2026-10-07
|
118620.48
|
|
2161
|
2023-11-01
|
10905.720108/2022-04
|
2023-11-07
|
83143.62
|
|
2179
|
2023-12-01
|
10905.720108/2022-04
|
2023-12-14
|
100960.11
|
|
2214
|
2024-03-01
|
10905.720108/2022-04
|
2024-03-12
|
82368.99
|
|
2386
|
2025-01-09
|
10905.720108/2022-04
|
2025-01-09
|
67403.54
|
|
2407
|
2025-02-07
|
10905.720108/2022-04
|
2025-02-07
|
103119.36
|
|
2449
|
2025-03-13
|
10905.720108/2022-04
|
2025-03-13
|
121111.54
|
|
2477
|
2025-04-08
|
10905.720108/2022-04
|
2025-04-08
|
89155.28
|
|
2527
|
2025-05-01
|
10905.720108/2022-04
|
2025-05-10
|
114666.58
|
|
2552
|
2025-06-09
|
10905.720108/2022-04
|
2025-06-09
|
103387.90
|
|
2597
|
2025-07-09
|
10905.720108/2022-04
|
2025-07-09
|
87275.50
|
|
2634
|
2025-08-11
|
10905.720108/2022-04
|
2025-08-11
|
95063.16
|
|
2674
|
2025-09-09
|
10905.720108/2022-04
|
2025-09-09
|
94257.54
|
|
2713
|
2025-10-07
|
10905.720108/2022-04
|
2025-10-07
|
104610.87
|
|
2714
|
2025-10-07
|
10905.720108/2022-04
|
2025-10-07
|
9078.68
|
|
18
|
2025-11-06
|
10905.720108/2022-04
|
2025-11-06
|
102073.14
|
|
64
|
2025-12-08
|
10905.720108/2022-04
|
2025-12-08
|
82335.24
|
|
121
|
2026-01-20
|
10905.720108/2022-04
|
2026-01-20
|
73876.14
|
|
415
|
2026-02-08
|
10905.720108/2022-04
|
2026-02-08
|
63443.25
|
|
179
|
2026-03-10
|
10905.720108/2022-04
|
2026-03-10
|
103482.99
|
|
218
|
2026-04-08
|
10905.720108/2022-04
|
2026-04-08
|
102355.11
|
|
260
|
2026-05-11
|
10905.720108/2022-04
|
2026-05-11
|
99535.41
|
|
295
|
2026-06-08
|
10905.720108/2022-04
|
2026-06-08
|
102073.14
|
|
333
|
2026-07-06
|
10905.720108/2022-04
|
2026-07-07
|
84872.97
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSPEÇÃO SEGURANÇA VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
544
|
293.25
|
159528.0000
|
|
Serviço
|
INSPEÇÃO SEGURANÇA VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
100
|
293.25
|
29325.0000
|
|
Serviço
|
INSPEÇÃO SEGURANÇA VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
240
|
293.25
|
70380.0000
|
|
Serviço
|
INSPEÇÃO SEGURANÇA VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
12
|
293.25
|
3519.0000
|
|
Serviço
|
INSPEÇÃO SEGURANÇA VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1320
|
293.25
|
387090.0000
|
|
Serviço
|
INSPEÇÃO SEGURANÇA VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1080
|
293.25
|
316710.0000
|
|
Serviço
|
INSPEÇÃO SEGURANÇA VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
180
|
293.25
|
52785.0000
|
|
Serviço
|
INSPEÇÃO SEGURANÇA VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
250
|
293.25
|
73312.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.014.159-**
|
MARLON LUIS MELO
|
Gestor
|
|
***.107.639-**
|
CRISTIANE GRANEMANN AUERSVALD ROHDEN MORAES
|
Gestor Substituto
|
|
***.697.158-**
|
VITOR BIANCHINI PUDENZI
|
Gestor Substituto
|
|
***.014.159-**
|
MARLON LUIS MELO
|
Gestor
|
|
***.014.159-**
|
MARLON LUIS MELO
|
Gestor
|
|
***.107.639-**
|
CRISTIANE GRANEMANN AUERSVALD ROHDEN MORAES
|
Gestor Substituto
|
|
***.201.219-**
|
JULIANA LICESKI BARBOSA
|
Gestor
|
|
***.230.109-**
|
KARINA DO VALLE DALLEDONE KRACHINSKI
|
Gestor Substituto
|
|
***.201.219-**
|
JULIANA LICESKI BARBOSA
|
Gestor
|
|
***.230.109-**
|
KARINA DO VALLE DALLEDONE KRACHINSKI
|
Gestor Substituto
|
|
***.201.219-**
|
JULIANA LICESKI BARBOSA
|
Gestor
|
|
***.230.109-**
|
KARINA DO VALLE DALLEDONE KRACHINSKI
|
Gestor Substituto
|
|
***.201.219-**
|
JULIANA LICESKI BARBOSA
|
Gestor
|
|
***.482.213-**
|
MAGDA CAMPOS DE MOURA FE
|
Gestor Substituto
|
|
***.853.689-**
|
SILVANA CLEMENTE CAMARGO
|
Gestor Substituto
|
|
***.201.219-**
|
JULIANA LICESKI BARBOSA
|
Gestor
|
|
***.482.213-**
|
MAGDA CAMPOS DE MOURA FE
|
Gestor Substituto
|
|
***.853.689-**
|
SILVANA CLEMENTE CAMARGO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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