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Órgão
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20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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115406 - EBC
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Número da Compra
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01994/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DOTEC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.325.221/0001-56 - CLICK NET BRASIL TELECOMUNICACAO LTDA
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Processo
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00000.001994/2019-19
|
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Objeto
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SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ESPECIALIZADA NA ÁREA DE TRANSMISSÃO DE DADOS , COM O FORNECIMENTO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE ACESSO À INTERNET PRIMÁRIO, SOFTWARE DE MONITORAMENTO DE LINKS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MONITORAMENTO, TESTES E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MEDIANTE O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
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Informações Complementares
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VIGÊNCIA INICIAL 36 MESES - VIGÊNCIA FINAL SE PRO...
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Vig. Início
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04/12/2019
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Vig. Fim
|
04/12/2024
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Situação
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Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 77.986,56
|
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Núm. Parcelas
|
36
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.166,29
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 201.465,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2019
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00007/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.001994/2019-19
|
04/12/2019
|
04/12/2022
|
1.016.979,84
|
36
|
28.249,44
|
|
19/08/2021
|
00001/2021
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Termo Aditivo
|
RESCISÃO UNILATERAL PARCIAL DO CONTRATO ORIGINAL EBC/DOTEC/CONTRATO Nº 0007/2019, CELEBRADO COM A CONTRATADA CLICK NET EM 04/12/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E SPECIALIZADA NA ÁREA DE TRANSMISSÃO DE DADOS, COM O FORNCIMENTO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO DE ACESSO À INTERNET PRIMÁRIOS, CORRESPONDENTE AO ITEM 5.
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04/12/2019
|
04/12/2022
|
116.979,84
|
36
|
3.249,44
|
|
02/12/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.
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04/12/2022
|
04/12/2024
|
77.986,56
|
24
|
3.249,44
|
|
24/02/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAR AS ALÍNEAS "A", "B", "C" E "D" DO SUBITEM 18.2.1, DOS ITENS 1,4,5 E 6 DA CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA DO CONTRATO ORIGINAL.
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25/02/2023
|
04/12/2024
|
77.986,56
|
36
|
2.166,29
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
115406
|
2020NE000775
|
7SIF451C004 - PRESTACAO DO SERVICO DE LINKS DE INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.724,24
|
13.975,92
|
0,00
|
9.748,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2024NE000788
|
7SIF450C001 - CONECTIVIDADE TELEBRAS DF,RJ,SP,MA E TBT
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.431,05
|
0,00
|
614,14
|
22.816,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2024NE000570
|
7SIF450C001 - CONECTIVIDADE TELEBRAS DF,RJ,SP,MA E TBT
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.177,08
|
0,00
|
0,00
|
11.177,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8452/06/2022
|
2022-06-14
|
00000.000290/0020-22
|
2022-06-15
|
2976.00
|
|
10404/03/2023
|
2023-03-02
|
00000.000138/0020-23
|
2023-03-28
|
3249.44
|
|
4886/10/2020
|
2020-10-08
|
00000.001994/2019-19
|
2020-10-13
|
3249.44
|
|
4887/10/2020
|
2020-10-13
|
00000.001994/2019-19
|
2020-10-13
|
3249.44
|
|
4888/10/2020
|
2020-10-08
|
00000.001994/2019-19
|
2020-10-13
|
3249.44
|
|
5029/11/2020
|
2020-11-17
|
00000.000629/0020-20
|
2021-03-11
|
3249.44
|
|
5168/12/2020
|
2020-12-02
|
00000.000629/0020-20
|
2021-03-11
|
3249.44
|
|
5364/01/2021
|
2021-01-11
|
00000.000629/0020-20
|
2021-03-11
|
3249.44
|
|
5524/02/2021
|
2021-02-22
|
00000.000093/0020-21
|
2021-03-11
|
3249.44
|
|
5667/03/2021
|
2021-03-02
|
00000.000093/0020-21
|
2021-03-11
|
3249.44
|
|
6477/07/2021
|
2021-07-06
|
00000.000093/0020-21
|
2021-07-07
|
3249.44
|
|
5863/04/2021
|
2021-04-26
|
00000.000093/0020-21
|
2021-06-01
|
3248.44
|
|
6014/05/2021
|
2021-05-04
|
00000.000093/0020-21
|
2021-06-02
|
3248.44
|
|
6321/06/2021
|
2021-06-02
|
00000.000093/0020-21
|
2021-06-07
|
3251.44
|
|
6639/08/2021
|
2021-08-05
|
00000.000093/0020-21
|
2021-08-31
|
3249.44
|
|
6807/09/2021
|
2021-09-01
|
00000.000093/0020-21
|
2021-09-15
|
3249.44
|
|
7150/11/2021
|
2021-11-03
|
00000.000093/0020-21
|
2021-12-03
|
3249.44
|
|
6985/10/2021
|
2021-10-05
|
00000.000093/0020-21
|
2021-10-05
|
3249.44
|
|
7321/11/2021
|
2021-12-02
|
00000.000093/0020-21
|
2021-12-07
|
3249.44
|
|
7481/01/2022
|
2022-01-03
|
00000.000093/0020-21
|
2022-01-03
|
3249.44
|
|
7665/02/2022
|
2022-02-03
|
00000.000290/0020-22
|
2022-02-09
|
3249.44
|
|
7857
|
2022-03-09
|
00000.000290/0020-22
|
2022-03-14
|
3249.44
|
|
8231/05/2022
|
2022-05-05
|
00000.000290/0020-22
|
2022-05-05
|
2260.93
|
|
8211/05/2022
|
2022-05-02
|
00000.000290/0020-22
|
2022-05-11
|
3249.44
|
|
8853/08/2022
|
2022-08-03
|
00000.000290/0020-22
|
2022-08-04
|
3249.44
|
|
8651/07/2022
|
2022-07-05
|
00000.000290/0020-22
|
2022-08-02
|
3249.44
|
|
10177
|
2023-02-07
|
00000.000138/0020-23
|
2023-03-08
|
3249.44
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA SATÉLITE
|
1
|
273.43
|
9843.4800
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA SATÉLITE
|
1
|
1977.02
|
47448.4800
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA SATÉLITE
|
1
|
998.99
|
23975.7600
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA SATÉLITE
|
1
|
25000
|
900000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.176.248-**
|
ROBERTO REIS GARCIA FILHO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.098.251-**
|
BÁRBARA FERREIRA HOFFMANN SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.966.621-**
|
BRUNO LEONARDO LAROCCA RIGAILO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.252.031-**
|
RODRIGO CAROLINO BARRETO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.609.558-**
|
FABRIZIO CESARINO
|
Gestor
|
|
***.405.467-**
|
JOSIANA MARINHO DA CUNHA
|
Gestor Substituto
|
|
***.609.558-**
|
FABRIZIO CESARINO
|
Gestor
|
|
***.941.437-**
|
VANESSA DE CARVALHO THOMAZINI
|
Gestor Substituto
|
|
***.313.836-**
|
SÔNIA MARIA PEREIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.320.140-**
|
EMERSON JOSE WEIRICH
|
Autoridade Competente
|
|
***.345.501-**
|
WELLINGTON DE MELO SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
