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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393016 - SUP.REG.PA-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393016 - SUP.REG.PA-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00440/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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393016 - SUP.REG.PA-DNIT
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Número da Compra
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00117/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
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Processo
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50602.001164/2022-67
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Objeto
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SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO NA RODOVIA BR-316/PA, RODOVIA: BR-316/PA, TRECHO: ENTR. BR-010(A)/308(A) (2ª UNIT BELÉM) (0,00) – DIV. PA/MA (ALTO BONITO) (KM 274,00); SUBTRECHO: ENTR BR-308(A)/PA-124/242 (CAPANEMA) – ENTR. PA-251/378 (P/OURÉM); SEGMENTO: KM 99 AO KM 100, KM 151,36, KM 164,44, KM 169,44 E KM 252,96; EXTENSÃO: NOS PONTOS LOCALIZADOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/08/2022
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Vig. Fim
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25/11/2022
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Valor Global
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R$ 13.821.116,79
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.821.116,79
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Valor Acumulado
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R$ 13.821.116,79
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/08/2022
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00440/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00440/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50602.001164/2022-67
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23/08/2022
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25/11/2022
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13.821.116,79
|
1
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13.821.116,79
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2022NE001959
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MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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5.000.000,00
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0,00
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0,00
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5.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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393003
|
2022NE002330
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MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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393003
|
2022NE002358
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MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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8.450.724,00
|
0,00
|
0,00
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8.268.688,18
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364.071,64
|
182.035,82
|
182.035,82
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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13821116.79
|
13821116.7900
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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