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Órgão
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20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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115406 - EBC
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Número da Compra
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00007/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DOTEC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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|
Fornecedor
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22.166.193/0001-98 - ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A
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Processo
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00000.001995/2019-19
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Objeto
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SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TRANSMISSÃO DE DADOS, COM O FORNECIMENTO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO MPLS E DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PRIMÁRIOS, SOFTWARE DE MONITORAMENTO DE LINKS, INCLUINDO INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÕES , MONITORAMENTO, TESTES E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO.
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Informações Complementares
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VIGÊNCIA INICIAL 36 MESES - VIGÊNCIA FINAL 04/12/2...
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Vig. Início
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04/12/2019
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|
Vig. Fim
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04/12/2024
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|
Situação
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Inativo
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|
Valor Global
|
R$ 35.388,00
|
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Núm. Parcelas
|
5
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.077,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 551.863,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2019
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00009/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0009/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.001995/2019-19
|
04/12/2019
|
04/12/2022
|
516.475,08
|
36
|
14.346,53
|
|
02/12/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.
|
04/12/2022
|
04/12/2024
|
254.316,72
|
24
|
10.596,53
|
|
22/06/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAR AS ALÍNEAS "A", "B", "C", E "D" DO SUBITEM 18.2.1, ITEM 3 E DO SUBITEM 18.2.2, LOTE 10 DA CLÁUSILA DÉCIMA OITAVA DO CONTRATO ORIGINAL, E REGISTRAR A INCORPORAÇÃO DOS DIREITOS DO CONTRATO ORIGINAL DA ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A PARA A VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A.
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22/06/2023
|
04/12/2024
|
254.316,72
|
24
|
10.596,53
|
|
29/08/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
DISTRATO PARCIAL DO CONTRATO ORIGINAL EBC/DOTEC/CONTRATO Nº 0009/2019, CELEBRADO COM A CONTRATADA (VOGEL), EM 04 DE DEZEMBRO DE 2019, RELATIVOS AO LOTE 10 DO CONTRATO ORIGINAL, QUE DIZ RESPEITO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINKS DE MPLS NA UNIDADE CONTRATANTE EM BRASÍLIA- DF, RIO DE JANEIRO-RJ E SÃO PAULO-SP, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 007/2019, OBJETO DO PROCESSO Nº 1045/2018.
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29/08/2024
|
04/12/2024
|
35.388,00
|
5
|
7.077,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
115406
|
2024NE000671
|
7SIF450C036 - GERIR CONTRATO DE LINKS DE INTERNET E MPLS -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
38.250,27
|
0,00
|
0,00
|
38.250,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2020NE000778
|
7SIF451C004 - PRESTACAO DO SERVICO DE LINKS DE INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
35.388,00
|
35.388,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
391
|
2020-11-26
|
00000.001995/2019-19
|
2020-12-08
|
10596.53
|
|
392
|
2020-11-26
|
00000.001995/2019-19
|
2020-12-08
|
10596.53
|
|
393
|
2020-11-26
|
00000.001995/2019-19
|
2020-12-08
|
10596.53
|
|
394
|
2020-11-26
|
00000.001995/2019-19
|
2020-12-09
|
10596.53
|
|
339317325
|
2020-12-21
|
0630/2020
|
2021-01-14
|
9595.15
|
|
369438279
|
2021-10-21
|
00000.000071/0020-21
|
2021-10-28
|
10592.22
|
|
341898538
|
2021-01-21
|
00000.000071/0020-21
|
2021-03-04
|
10596.52
|
|
372281499
|
2021-11-21
|
00000.000071/0020-21
|
2021-11-24
|
10588.62
|
|
375011519
|
2021-12-21
|
00000.000071/0020-21
|
2021-12-23
|
10593.25
|
|
345664755
|
2021-02-21
|
00000.000071/0020-21
|
2021-03-02
|
10676.14
|
|
604
|
2021-04-15
|
00000.000071/0020-21
|
2021-04-16
|
10596.53
|
|
352235187
|
2021-04-21
|
00000.000071/0020-21
|
2021-04-30
|
10596.52
|
|
705 (355174206)
|
2021-06-11
|
00000.000071/0020-21
|
2021-06-11
|
10596.53
|
|
357935417
|
2021-06-21
|
00000.000071/0020-21
|
2021-06-23
|
10596.52
|
|
360671428
|
2021-07-21
|
00000.000071/0020-21
|
2021-07-29
|
10504.85
|
|
363984649
|
2021-08-21
|
00000.000071/0020-21
|
2021-08-31
|
10596.52
|
|
366390466
|
2021-09-21
|
00000.000071/0020-21
|
2021-09-28
|
10586.47
|
|
381818552
|
2022-02-21
|
00000.000285/0020-22
|
2022-02-24
|
10596.52
|
|
1185
|
2022-01-26
|
00000.000071/0220-21
|
2022-01-31
|
10596.53
|
|
387646573
|
2022-04-21
|
00000.000285/0020-22
|
2022-05-02
|
10596.52
|
|
384934098
|
2022-03-21
|
00000.000285/0020-22
|
2022-03-28
|
10596.52
|
|
396274768
|
2022-07-21
|
00000.000285/0020-22
|
2022-08-02
|
9847.47
|
|
390243882
|
2022-05-21
|
00000.000285/0020-22
|
2022-05-27
|
10596.52
|
|
392917805
|
2022-06-21
|
00000.000285/0020-22
|
2022-06-27
|
10596.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - INTERNET
|
1
|
91770.36
|
0.0000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - INTERNET
|
1
|
2750
|
0.0000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - INTERNET
|
1
|
35388
|
35388.0000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - INTERNET
|
1
|
1000
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.176.248-**
|
ROBERTO REIS GARCIA FILHO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.098.251-**
|
BÁRBARA FERREIRA HOFFMANN SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.966.621-**
|
BRUNO LEONARDO LAROCCA RIGAILO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.252.031-**
|
RODRIGO CAROLINO BARRETO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.405.467-**
|
JOSIANA MARINHO DA CUNHA
|
Gestor Substituto
|
|
***.609.558-**
|
FABRIZIO CESARINO
|
Gestor
|
|
***.609.558-**
|
FABRIZIO CESARINO
|
Gestor
|
|
***.941.437-**
|
VANESSA DE CARVALHO THOMAZINI
|
Gestor Substituto
|
|
***.320.140-**
|
EMERSON JOSE WEIRICH
|
Autoridade Competente
|
|
***.344.761-**
|
SARAH SUZANA RAMOS DE ARAUJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.437.926-**
|
CLAUDIA FEHER
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
