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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393003 - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393003 - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00733/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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393003 - DNIT
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Número da Compra
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00027/2016
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC
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Processo
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50600.017336/2016-96
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Objeto
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PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA PARA ATENDIMENTODAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES/SEDE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/11/2016
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Vig. Fim
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16/11/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 540.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 540.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.162.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/11/2016
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00733/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00733/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.017336/2016-96
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16/11/2016
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16/11/2017
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540.500,00
|
1
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540.500,00
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07/11/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO 733/16-00. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES, PASSANDO SEU VENCIMENTO DE 16/11/17 PARA 16/11/18
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16/11/2016
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16/11/2017
|
540.500,00
|
1
|
540.500,00
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08/10/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO N° 733/2016, O PRAZO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 12 MESES, COM INICIO EM 16/11/2018 E TÉRMINO EM 16/11/2019. GESTOR: MAURO DE MOURA MAGALHÃES - DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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16/11/2018
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16/11/2019
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540.500,00
|
1
|
540.500,00
|
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17/10/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO N°-733/2016-00. PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES. COM INÍCIO EM 16/11/2019 E TÉRMINO EM 16/11/2020. GESTOR: MARCIO LIMA MEDEIROS - DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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16/11/2019
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16/11/2020
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540.500,00
|
1
|
540.500,00
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20/10/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 733/2016. PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES. O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 540.500,00. GESTORA: FERNANDA GIMENEZ MACHADO FAÉ - DIRETORA DA DAF, SUBSTITUTA.
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16/11/2020
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16/11/2021
|
540.500,00
|
1
|
540.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2021NE000086
|
DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
25.108,84
|
0,00
|
0,00
|
25.108,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE001027
|
DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
22.793,77
|
0,00
|
0,00
|
3.253,02
|
19.540,75
|
0,00
|
0,00
|
1.551,05
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
242634
|
2021-03-03
|
50600.004447/2021-08
|
2021-03-12
|
2089.48
|
|
242893
|
2021-03-11
|
50600.006076/2021-91
|
2021-03-22
|
2636.91
|
|
243199
|
2021-03-19
|
50600.007722/2021-37
|
2021-03-26
|
1415.25
|
|
244027
|
2021-04-08
|
50600.007722/2021-37
|
2021-04-19
|
2089.48
|
|
245908
|
2021-06-09
|
50600.007722/2021-37
|
2021-06-16
|
807.64
|
|
245909
|
2021-06-09
|
50600.007722/2021-37
|
2021-06-16
|
807.64
|
|
246091
|
2021-06-15
|
50600.007722/2021-37
|
2021-06-21
|
425.04
|
|
238635
|
2020-10-26
|
50600.007722/2021-37
|
2021-07-07
|
1415.25
|
|
246861
|
2021-07-13
|
50600.007722/2021-37
|
2021-07-23
|
3164.29
|
|
248120
|
2021-08-31
|
50600.007722/2021-37
|
2021-09-09
|
296.58
|
|
248336
|
2021-09-14
|
50600.007722/2021-37
|
2021-09-28
|
203.01
|
|
248337
|
2021-09-14
|
50600.007722/2021-37
|
2021-09-28
|
387.60
|
|
248338
|
2021-09-14
|
50600.007722/2021-37
|
2021-09-28
|
465.12
|
|
248954
|
2021-09-29
|
50600.028471/2021-24
|
2021-10-05
|
2507.37
|
|
242635
|
2021-03-03
|
50600.004450/2021-13
|
2021-03-12
|
2089.48
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ASSINATURA - PUBLICAÇÃO INFORMATIZADA
|
1
|
540500
|
540500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.635.471-**
|
JULIANA RIBEIRO DA SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.001.874-**
|
EDME TAVARES DE ALBUQUERQUE FILHO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.674.511-**
|
RICARDO DOS SANTOS BRAGGIO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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