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Órgão 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Unidade da Prestação do Serviço 158952 - CAMPUS TAUA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158952 - CAMPUS TAUA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2017
Unidade Realizadora da Compra 373057 - INCRA - VILA VELHA
Número da Compra 00002/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 23490.045456/2016-03
Objeto CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VIATURAS
Informações Complementares
Vig. Início 09/03/2017
Vig. Fim 08/03/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 1.643.811,96
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 136.984,33
Valor Acumulado R$ 2.034.674,30
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/03/2017 00001/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23490.045456/2016-03 09/03/2017 08/03/2018 98.189,54 1 98.189,54
08/03/2018 00005/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2017, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE FROTA. 08/03/2018 08/03/2019 97.557,68 12 8.129,80
12/02/2019 00005/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2017, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE FROTA. 08/03/2019 08/03/2020 97.557,68 12 8.129,80
18/02/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2017, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE FROTA. 08/03/2020 08/03/2021 97.557,68 12 8.129,80
05/03/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2017, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SUPRIME-SE, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO EM 0,0365%, PASSANDO O VALOR TOTAL DE R$ 97.557,49 PARA R$ 97.521,85. 09/03/2021 08/03/2022 1.643.811,96 12 136.984,33
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158952 2017NE800023 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158952 2017NE800029 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158952 2018NE800039 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158952 2019NE800012 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158952 2019NE800015 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158952 2019NE800139 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158952 2019NE800178 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158952 2019NE800179 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158952 2019NE800302 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158952 2020NE800010 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158952 2020NE800011 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158952 2022NE000009 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 869,05 0,00 0,00 869,05 0,00 0,00 0,00 0,00
158952 2022NE000008 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.640,67 0,00 0,00 2.640,67 0,00 0,00 0,00 0,00
158952 2021NE000009 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.917,34 0,00 0,00 6.650,56 7.213,59 0,00 0,00 7.213,59
158952 2021NE000010 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.248,31 0,00 0,00 5.934,11 23.314,20 0,00 0,00 23.314,20
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2442343 2021-03-03 23490.000275/2021-15 2021-03-04 131.69
556521 2021-05-03 23490.000573/2021-05 2021-05-10 2747.00
583355 2021-06-01 23490.000699/2021-71 2021-06-04 417.63
599119 2021-07-01 23490.000791/2021-31 2021-07-03 2688.00
599148 2021-07-01 23490.000791/2021-31 2021-07-03 537.56
633928 2021-08-02 23490.000881/2021-22 2021-08-06 332.35
661402 2021-09-01 23490.000962/2021-22 2021-09-07 831.64
662713 2021-09-01 23490.000962/2021-22 2021-09-07 1750.00
676036 2022-01-03 23490.000032/2022-50 2022-01-11 2500.49
677085 2022-01-03 23490.000032/2022-50 2022-01-11 23810.75
676028 2022-01-03 23490.000032/2022-50 2022-01-11 490.00
703191 2021-11-01 23490.001205/2021-76 2021-11-02 1284.27
734020 2021-12-01 23490.001392/2021-98 2021-12-06 4060.82
798273 2022-02-01 23490.000214/2022-21 2022-02-08 1708.96
803594 2022-02-01 23490.000214/2022-21 2022-02-08 635.00
828425 2022-03-02 23490.000459/2022-58 2022-03-08 40.00
824797 2022-03-02 23490.000459/2022-58 2022-03-08 1356.00
823374 2022-03-02 23490.000459/2022-58 2022-03-09 2658.75
835852 2022-03-09 23490.000654/2022-88 2022-04-08 830.60
835853 2022-03-09 23490.000654/2022-88 2022-04-08 240.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1318 75.42 99403.5600
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 2458 77.2 189757.6000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS 935 80 74800.0000
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 628 56.9 35733.2000
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 1004 69.6 69878.4000
Serviço GUINCHO / REBOQUE 1810 5.11 9249.1000
Serviço GUINCHO / REBOQUE 2950 5.11 15074.5000
Serviço GUINCHO / REBOQUE 2800 18.15 50820.0000
Material ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL 10200 3.17 32334.0000
Material ÓLEO DIESEL 96000 2.92 280320.0000
Material ÓLEO DIESEL 79800 3.07 244986.0000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 92000 0.99 91080.0000
Material GASOLINA COMUM 40920 3.57 146084.4000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 211300 0.99 209187.0000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 57200 0.99 56628.0000
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 318 119.5 38001.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.194.463-** RAYANE MOURÃO CORDEIRO Gestor
***.606.243-** LIVIA MARIA DE LIMA SANTIAGO Gestor Substituto
***.092.033-** SAMIR COUTINHO COSTA Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo