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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155020 - EBSERH CHC-UFC
Unidade Gestora Origem do Contrato 150244 - HOSP.UNIVERSITARIO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2017
Unidade Realizadora da Compra 373057 - INCRA - VILA VELHA
Número da Compra 00002/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 23067.006700/2017-95
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOFORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM E ETANOL), MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA, PEÇAS AUTOMOTIVAS, LAVAGEM DE VEÍCULOS E SOCORRO MECÂNICO E GUINCHO, POR INTERMÉDIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MICROPROCESSADO COM CHIP OU TARJA MAGNÉTICA,MEDIANTE REDE DE ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS OUCREDENCIADOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, DE NATUREZA CONTINUADA, PARA ATENDER OS HU'S/UFC.
Informações Complementares
Vig. Início 17/05/2017
Vig. Fim 16/05/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 293.888,02
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 24.490,67
Valor Acumulado R$ 2.245.156,06
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/05/2017 00019/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006700201795 17/05/2017 16/05/2018 1.363.491,96 1 1.363.491,96
15/05/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 19/2017 HUWC QUE TEM COMO OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E ETANOL), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PEÇAS AUTOMOTIVAS,LAVAGEM DE VEÍCULOS E SOCORRO MECÂNICO E GUINCHO,POR INTERMÉDIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO, VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MICROPROCESSADO COM CHIPOU TARJA MAGNÉTICA EM REDE CREDENCIADA NO TERRITÓRIO NACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DODOS HU'S.FOI CONCEDIDO DESCONTO DE 0,5381%. 17/05/2018 16/05/2019 293.888,02 12 24.490,67
08/05/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 19/2017 HUWC QUE TEM COMO OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PEÇAS AUTOMOTIVAS, LAVAGEM DE VEÍCULOS E SOCORRO MECÂNICO E GUINCHO, POR INTERMÉDIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MICROPROCESSADO COM CHIP OU TARJA MAGNÉTICA EM REDE CREDENCIADA NO TERRITÓRIO NACIONAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS HU'S. 17/05/2019 16/05/2020 293.888,02 1 0,00
12/08/2019 00003/2019 Termo Aditivo SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 19/2017 PARA A UG 155020, TRANSFERINDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES, A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE ADITIVO. 12/08/2019 16/05/2020 263.437,62 1 0,00
24/04/2020 00004/2020 Termo Aditivo FICA PRORROGADO O CONTRATO 19/2017 PE 02/2016 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E ETANOL), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PEÇAS AUTOMOTIVAS, LAVAGEM DE VEÍCULOS E SOCORRO MECÂNICO E GUINCHO, POR INTERMÉDIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MICROPROCESSADO COM CHIP OU TARJA MAGNÉTICA, MEDIANTE REDE DE ESTABELECIMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS HU'S. 17/05/2020 16/05/2021 293.888,02 1 293.888,02
27/04/2021 00005/2021 Termo Aditivo ##TEX PROCESSO: 23533.001586/2021-40. PREGÃO 02/2016. CONTRATANTE: EBSERH - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARÁ (HUWC E MEAC), CNPJ 15.126.437/0014-68. CONTRATADA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 12.039.966/0001-11. OBJETO: FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES O CONTRATO 19/2017 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E ETANOL), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PEÇAS AUTOMOTIVAS, LAVAGEM DE VEÍCULOS E SOCORRO MECÂNICO E GUINCHO, POR INTERMÉDIO DE CARTÃO MICROPROCESSADO COM CHIP OU TARJA MAGNÉTICA, MEDIANTE REDE DE ESTABELECIMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS HU'S. VIGÊNCIA 17/05/2021 A 16/05/2022. VALOR R$ 293.888,02. 17/05/2021 16/05/2022 293.888,02 12 24.490,67
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155020 2021NE000733 EEF21H01917 - EEF21H01917 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.994,15 0,00 0,00 8.994,15 0,00 0,00 0,00 0,00
155020 2021NE001398 EFM21H01917 - EFM21H01917 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.543,63 0,00 0,00 0,00 1.543,63 0,00 0,00 1.543,63
155020 2021NE001399 EEM21H01917 - EEM21H01917 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.741,79 0,00 0,00 15.761,69 409,44 0,00 0,00 409,44
155020 2021NE002827 EFM21H01917 - EFM21H01917 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.080,87 0,00 0,00 12.154,55 926,32 0,00 0,00 926,32
155020 2021NE002227 EFM21H01917 - EFM21H01917 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 726,06 0,00 0,00 0,00 369,47 0,00 0,00 369,47
155020 2022NE001149 EEM2AH01917 - EEM2AH01917 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.266,30 0,00 0,00 9.266,30 0,00 0,00 0,00 0,00
155020 2022NE000770 EEM20H01917 - EEM20H01917 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.060,45 0,00 0,00 3.060,45 0,00 0,00 0,00 0,00
155020 2022NE000768 EEM2AH01917 - EEM2AH01917 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.440,50 0,00 0,00 19.440,50 0,00 0,00 0,00 0,00
155020 2022NE001078 EEM20H01917 - EEM20H01917 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 988,33 0,00 0,00 988,33 0,00 0,00 0,00 0,00
155020 2022NE000268 EEM20H01917 - EEM20H01917 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.542,82 0,00 0,00 1.542,82 0,00 0,00 0,00 0,00
155020 2022NE000270 EEM2AH01917 - EEM2AH01917 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.662,10 0,00 0,00 12.662,10 0,00 0,00 0,00 0,00
150244 2017NE800954 MAC2017 - TETO MAC, PARCELAS 1 E 2 DE 2017 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150244 2017NE800956 MAC2017 - TETO MAC, PARCELAS 1 E 2 DE 2017 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150244 2018NE800004 MAC2018 - TETO MAC2018 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150244 2018NE803325 FAEC2018 - RECUROS DA EBSRH 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150244 2019NE800282 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155020 2020NE800982 EM200000000 - SOLICITACAO DE VINCULACAO DE PI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150244 2018NE800770 MAC2018 - TETO MAC2018 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150244 2018NE802072 FAEC2018 - RECUROS DA EBSRH 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150244 2018NE802075 FAEC2018 - RECUROS DA EBSRH 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150244 2018NE803323 FAEC2018 - RECUROS DA EBSRH 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150244 2019NE800089 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150244 2019NE800095 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150244 2019NE800265 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155020 2021NE000174 EEM21H01917 - EEM21H01917 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.055,51 0,00 0,00 368,28 687,23 0,00 0,00 687,23
155020 2021NE000300 EEM21H01917 - EEM21H01917 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.142,85 0,00 0,00 7.142,85 0,00 0,00 0,00 0,00
155020 2021NE000423 EFM21H01917 - EFM21H01917 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.729,33 0,00 0,00 1.374,59 1.402,74 0,00 0,00 1.402,74
155020 2021NE000899 EEM21H01917 - EEM21H01917 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.603,00 0,00 0,00 9.603,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155020 2021NE000901 EEM21H01917 - EEM21H01917 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.102,85 0,00 0,00 9.982,17 1.120,68 0,00 0,00 1.120,68
155020 2021NE000904 EFM21H01917 - EFM21H01917 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.962,03 0,00 0,00 0,00 77,18 0,00 0,00 77,18
155020 2021NE000905 EFM21H01917 - EFM21H01917 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.039,52 0,00 0,00 0,00 2.039,52 0,00 0,00 2.039,52
155020 2021NE001281 EEM21H01917 - EEM21H01917 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 66,32 0,00 0,00 66,32 0,00 0,00 0,00 0,00
155020 2021NE002229 EEM21H01917 - EEM21H01917 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.494,40 0,00 0,00 10.504,40 990,00 0,00 0,00 990,00
155020 2021NE001792 EEM21H01917 - EEM21H01917 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.101,61 0,00 0,00 9.101,61 0,00 0,00 0,00 0,00
155020 2021NE003423 EFM21H01917 - EFM21H01917 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.107,90 0,00 0,00 8.127,90 955,63 0,00 0,00 955,63
155020 2021NE004079 EFM21H01917 - EFM21H01917 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.170,18 0,00 0,00 5.136,58 6.033,60 0,00 0,00 6.033,60
155020 2021NE004106 EFM21H01917 - EFM21H01917 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.481,08 0,00 0,00 8.002,21 2.068,61 0,00 0,00 2.068,61
155020 2021NE004765 EFM21H01917 - EFM21H01917 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.652,20 0,00 0,00 0,00 11.662,20 0,00 0,00 11.662,20
155020 2022NE000438 EEM20H01917 - EEM20H01917 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 876,75 0,00 0,00 876,75 0,00 0,00 0,00 0,00
155020 2022NE000439 EEM2AH01917 - EEM2AH01917 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.921,68 0,00 0,00 12.921,68 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-08-16 14694.40
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS CAMINHÃO 15000 0.99 14850.0000
Material GASOLINA COMUM 6000 3.5541 21324.6000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 10000 0.99 9900.0000
Material ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL 1000 3.1581 3158.1000
Material ÓLEO DIESEL 40000 3.0492 121968.0000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 60000 0.99 59400.0000
Serviço GUINCHO / REBOQUE 400 5.105 2042.0000
Serviço GUINCHO / REBOQUE 200 18.1259 3625.1800
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 2.97 35.6400
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 320 75.3938 24126.0160
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 50 77.1816 3859.0800
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 48 69.524 3337.1520
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS 75 79.7043 5977.8225
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 48 119.184 5720.8320
Serviço GUINCHO / REBOQUE 800 5.105 4084.0000
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 200 52.398 10479.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.628.073-** JOSE DE SOUSA LIMA JUNIOR Fiscal Técnico
***.194.264-** CLAUDIA SEBASTIANA DA SILVA Gestor
***.748.083-** FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA FILHO Fiscal Técnico Substituto
***.801.603-** MARTA MARIA COSTA FREITAS Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo