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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158743 - IFRS/C.ROLANTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158743 - IFRS/C.ROLANTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00077/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00076/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.968.664/0001-04 - STAR SERVICOS DE INTERNET LTDA
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Processo
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23740.000301/2022-99
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O IFRS/CAMPUS ROLANTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/07/2022
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Vig. Fim
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31/08/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 4.668,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 389,00
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Valor Acumulado
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R$ 14.004,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/07/2022
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00077/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00077/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000301/2022-99
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25/07/2022
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25/07/2023
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4.668,00
|
1
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4.668,00
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19/07/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É A RENOVAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
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25/07/2023
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25/07/2024
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4.668,00
|
12
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389,00
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28/06/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É A RENOVAÇÃO CONTRATUAL, POR MAIS 12 MESES, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93.
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25/07/2024
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25/07/2025
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4.668,00
|
12
|
389,00
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19/08/2024
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00077/2022
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Termo de Rescisão
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TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 77/2022 A PARTIR DA ZERO HORA DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2024, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 79, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
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25/07/2022
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31/08/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158743
|
2023NE000014
|
L20RLP0100I - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.668,00
|
389,00
|
0,00
|
4.279,00
|
389,00
|
0,00
|
36,76
|
352,24
|
|
158743
|
2024NE000022
|
L20RLP0100I - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.668,00
|
1.478,20
|
0,00
|
3.189,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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12
|
389
|
4668.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.258.108-**
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LUCIANO OLIVEIRA BONIFÁCIO
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Fiscal Administrativo
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***.816.640-**
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ALCIONE ROSA DE MORAIS
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Fiscal Técnico
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***.002.780-**
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Adriana de Oliveira
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Gestor
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***.417.300-**
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PABLO OLIVEIRA DE OLIVEIRA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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