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Órgão
|
20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00014/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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115406 - EBC
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Número da Compra
|
01704/2018
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DOTEC
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
|
00.395.228/0001-28 - CPD CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
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|
Processo
|
00000.001404/2018-18
|
|
Objeto
|
PRESTAR OS SERVIÇOS DE REDE DINÂMICA DE DISTRIBUIÇÃO E ACELERAÇÃO DE CONTEÚDO (SOLUÇÃO DE CDN), NÃO INTRUSIVA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO.
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Informações Complementares
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CONTRATO PRORROGÁVEL ATÉ 27/12/2024
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|
Vig. Início
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27/12/2019
|
|
Vig. Fim
|
27/12/2024
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|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 280.497,84
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.374,82
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.384.787,90
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/12/2019
|
00014/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0014/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.001404/2018-18
|
27/12/2019
|
27/12/2020
|
237.198,00
|
12
|
19.766,50
|
|
05/06/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR DE FORMA QUANTITATIVA O OBJETO E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO ACRÉSCIMO PARA O EXERCÍCIO DE 2020.
|
27/12/2019
|
27/12/2020
|
272.328,00
|
12
|
22.694,00
|
|
24/12/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
|
27/12/2020
|
27/12/2021
|
272.328,00
|
12
|
22.694,00
|
|
09/12/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, REGISTRAR O DIREITO À ANÁLISE DO REAJUSTE E DISCRIMIMNAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.
|
27/12/2021
|
27/12/2022
|
272.328,00
|
12
|
22.694,00
|
|
03/06/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL CUJO MONTANTE ANUAL PASSARÁ À IMPORTÂNCIA DE R$ 280.497,84 (DUZENTOS E OITENTA MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) A PARTIR DE 27/12/2021.
|
27/12/2019
|
27/12/2022
|
280.497,84
|
12
|
23.374,82
|
|
20/12/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, REGISTRAR O DIREITO À ANÁLISE DO REAJUSTE E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.
|
27/12/2022
|
27/12/2023
|
280.497,84
|
12
|
23.374,82
|
|
21/12/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, REGISTRAR O DIREITO À ANÁLISE DO REAJUSTE E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.
|
27/12/2023
|
27/12/2024
|
280.497,84
|
12
|
23.374,82
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
115406
|
2020NE001644
|
7SIF450C006 - GERIR CONTRATO DE CDN ESTATIC E DINAMICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.601,90
|
0,00
|
0,00
|
22.601,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2020NE001221
|
7SIF450D006 - SERVICO CDN COVID-19
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.625,90
|
603,93
|
0,00
|
20.021,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2020NE000978
|
7SIF450C006 - GERIR CONTRATO DE CDN ESTATIC E DINAMICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
68.135,85
|
0,00
|
0,00
|
68.135,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2024NE001363
|
7SIF450C006 - GERIR CONTRATO DE CDN ESTATIC E DINAMICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
83.414,06
|
0,00
|
22.842,38
|
60.571,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2024NE000424
|
7SIF450C006 - GERIR CONTRATO DE CDN ESTATIC E DINAMICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
48.225,57
|
0,00
|
0,00
|
48.225,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2024NE000789
|
7SIF450C006 - GERIR CONTRATO DE CDN ESTATIC E DINAMICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3587
|
2021-02-04
|
0095/2021
|
2021-02-19
|
22345.51
|
|
3650
|
2021-07-14
|
00000.000095/0020-21
|
2021-07-20
|
24080.09
|
|
3609
|
2021-04-09
|
00000.000095/0020-21
|
2021-05-13
|
22543.59
|
|
3621
|
2021-05-07
|
00000.000095/0020-21
|
2021-05-13
|
23316.47
|
|
3639
|
2021-06-14
|
00000.000095/0020-21
|
2021-06-18
|
23654.31
|
|
3662
|
2021-08-17
|
00000.000095/0020-21
|
2021-08-27
|
23788.52
|
|
3666
|
2021-09-07
|
00000.000095/0020-21
|
2021-09-23
|
22202.04
|
|
3672
|
2021-10-07
|
00000.000095/0020-21
|
2021-11-18
|
21826.25
|
|
3686
|
2021-11-11
|
00000.000095/0020-21
|
2021-11-18
|
21826.25
|
|
3702
|
2021-12-07
|
00000.000095/0020-21
|
2021-12-08
|
21826.25
|
|
3733
|
2022-01-10
|
00000.000095/0020-21
|
2022-01-10
|
21826.25
|
|
3822
|
2022-04-20
|
00000.000292/0020-22
|
2022-04-27
|
21826.25
|
|
3407
|
2020-04-07
|
00000.001704/2018-18
|
2020-04-09
|
22161.95
|
|
3426
|
2020-05-11
|
00000.001704/2018-18
|
2020-05-11
|
20943.86
|
|
3463
|
2020-06-12
|
00000.001704/2018-18
|
2020-06-12
|
20021.97
|
|
3476
|
2020-07-08
|
00000.001704/2018-18
|
2020-07-10
|
22601.90
|
|
3488
|
2020-08-10
|
00000.001704/2018-18
|
2020-08-12
|
22503.79
|
|
3504
|
2020-09-09
|
00000.001704/2018-18
|
2020-09-17
|
22292.75
|
|
3522
|
2020-10-16
|
00000.001704/2018-18
|
2020-10-16
|
22224.26
|
|
3528
|
2020-11-10
|
00000.001704/2018-18
|
2020-11-12
|
22377.91
|
|
3563
|
2020-12-29
|
0627/2020
|
2020-12-30
|
21826.25
|
|
3602
|
2021-03-10
|
0095/2021
|
2021-03-15
|
22793.50
|
|
3775
|
2022-03-04
|
00000.000292/0020-22
|
2022-03-04
|
21826.25
|
|
3759
|
2022-02-13
|
00000.000292/0020-22
|
2022-03-04
|
21826.25
|
|
3929
|
2022-08-08
|
00000.000292/0020-22
|
2022-08-08
|
22481.04
|
|
3842
|
2022-05-05
|
00000.000292/0020-22
|
2022-05-05
|
21889.19
|
|
3890
|
2022-06-13
|
00000.000292/0020-22
|
2022-07-05
|
2723.28
|
|
3893
|
2022-06-15
|
00000.000292/0020-22
|
2022-07-05
|
22517.22
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
1
|
8298.2
|
99578.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
1
|
14182.84
|
170194.0800
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
112.5
|
95.3365
|
10725.3563
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.320.140-**
|
EMERSON JOSE WEIRICH
|
Autoridade Competente
|
|
***.176.248-**
|
ROBERTO REIS GARCIA FILHO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.345.501-**
|
WELLINGTON DE MELO SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.098.251-**
|
BÁRBARA FERREIRA HOFFMANN SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.992.199-**
|
GILVANI MOLETTA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.405.467-**
|
JOSIANA MARINHO DA CUNHA
|
Gestor Substituto
|
|
***.609.558-**
|
FABRIZIO CESARINO
|
Gestor
|
|
***.609.558-**
|
FABRIZIO CESARINO
|
Gestor
|
|
***.941.437-**
|
VANESSA DE CARVALHO THOMAZINI
|
Gestor Substituto
|
|
***.437.926-**
|
CLAUDIA FEHER
|
Autoridade Competente
|
|
***.313.836-**
|
SÔNIA MARIA PEREIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.253.871-**
|
TADEU IBNS NEVES DA ROCHA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.971.120-**
|
LUIS FLÁVIO LORETO DA ROCHA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
