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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170075 - SRA/BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170075 - SRA/BA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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170075 - SRA/BA
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Número da Compra
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00005/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.619.404/0008-14 - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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12804.100973/2020-23
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE REDE: SWITCHES DE BORDA (ACESSO) E TRANSCEIVERS DIVERSOS PARA PROVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DA REDE LOCAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DURANTE O PRAZO DE GARANTIA DE 60 MESES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/08/2022
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Vig. Fim
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29/08/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.801.030,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.801.030,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.801.030,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2022
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00010/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12804.100973/2020-23
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29/08/2022
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29/08/2023
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2.801.030,00
|
1
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2.801.030,00
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15/10/2026
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00010/2022
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Termo de Encerramento
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29/08/2022
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29/08/2023
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170075
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2022NE000271
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S5T22GESDTI - SERVICOS DE TIC
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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2.801.030,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.801.030,00
|
0,00
|
0,00
|
2.801.030,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SWITCH
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62
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12200
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756400.0000
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Material
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SWITCH
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117
|
16190
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1894230.0000
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Material
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TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
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77
|
200
|
15400.0000
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Material
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TRANSCEIVER
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150
|
900
|
135000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.234.235-**
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RENATA MENEZES FERNANDES
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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