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Órgão

37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Unidade da Prestação do Serviço

512006 - CEOFC-INSS/FRGPS

Unidade Gestora Origem do Contrato

512006 - CEOFC-INSS/FRGPS

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00004/2016

Unidade Realizadora da Compra

512006 - CEOFC-INSS/FRGPS

Número da Compra

00003/2016

Modalidade da Compra

Dispensa

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

A definir

Subcategoria

Fornecedor

03.470.083/0001-70 - SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA

Processo

35000.000114/2016-18

Objeto

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM/GARÇOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO INSS/DF.

Informações Complementares

Vig. Início

11/02/2016

Vig. Fim

11/12/2021

Situação

Ativo

Valor Global

R$ 660.815,20

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 660.815,20

Valor Acumulado

R$ 660.815,20

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
11/02/2016	00004/2016	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35000.000114/2016-18	11/02/2016	11/12/2016	660.815,20	1	0,00
13/05/2016	00001/2016	Termo Aditivo	REFERE-SE AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO REFERENTE A ALTERAÇÃO DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS, DO PERCENTUAL DO ITEM SEGUROACIDENTE DE TRABALHO - SAT/RAT/INSS, QUE A PARTIR DE 11/02/2016 TEM O VALOR DE 0,5%.	11/02/2016	11/12/2016	659.660,50	1	0,00
16/11/2016	00002/2016	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº04/2016, POR MAIS 12 (DOZE) MESES. NO PERÍODO DE 11/12/2016 A 11/12/2017, E A EXCLUSÃO DO ITEM AVISO PRÉVIO TRABALHADO, A PARTIR DE 11/2/2017	11/12/2016	11/12/2017	850.870,54	1	0,00
07/12/2017	00003/2017	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 04/2016, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 11/12/2017 E O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO REFERENTEA ALTERAÇÃO DO RAT/SAT	11/12/2017	11/12/2018	909.889,44	1	0,00
21/11/2018	00004/2018	Termo Aditivo	A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.	11/12/2018	11/12/2019	935.456,40	1	0,00
29/03/2019	00005/2019	Termo Aditivo	O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO REFERENTE A ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA DO RAT SAT A CONTAR DE FEVEREIRO DE 2018.	11/12/2018	11/12/2019	935.456,40	1	0,00
18/10/2019	00006/2019	Termo Aditivo	A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 11/12/2019 A 11/12/2020, E AREDUÇÃO DE 28,77% DO VALOR GLOBAL ATUALIZADO INICIALMENTE CONTRATADO.	11/12/2019	11/12/2020	676.931,04	1	0,00
04/12/2020	00007/2020	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, NAEXCEPCIONALIDADE, POR MAIS 6 MESES, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/12/2020 A 11/06/2021	11/12/2020	11/06/2021	346.552,92	1	0,00
10/06/2021	00008/2021	Termo Aditivo	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2016, DE 11/6/2021 A 11/12/2021.	11/02/2016	11/12/2021	660.815,20	1	660.815,20
26/10/2021	00009/2021	Termo Aditivo	O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 04/2016, DECORRENTE DE: A) EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10% SOBRE O FGTS DETERMINADA PELA LEI Nº 13.932/2019, A CONTAR DE 01/01/2020, NOS TERMOS DO ART. 65, §5º, DA LEI Nº 8.666/93; B) REDUÇÃO TEMPORÁRIA DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO DO SISTEMA S, POR FORÇA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 932/2020, NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 30/06/2020, NOS TERMOS DO ART. 65, §5º, DA LEI Nº 8.666/93; C) ALTERAÇÃO DO RAT/SAT DE 1,0% PARA 1,68% PARA O PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020 E DE 1,68% PARA 2,18% PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 11/12/2021, NOS TERMOS DO ART. 65, §5º, DA LEI Nº 8.666/93.	11/02/2016	11/12/2021	660.815,20	1	660.815,20

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	A liq.	Pg	RP Inscr.	RP Pg
512006	2021NE000041	COPEIR1 - COPEIRAGEM	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	287.966,10	0,00	287.966,10	0,00	0,00
512006	2016NE800115	COPEIR1 - COPEIRAGEM	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512006	2016NE801119	COPEIR1 - COPEIRAGEM	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512006	2017NE801366	COPEIR1 - COPEIRAGEM	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512006	2018NE801741	COPEIR1 - COPEIRAGEM	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512006	2019NE801688	COPEIR1 - COPEIRAGEM	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512006	2020NE801253	COPEIR1 - COPEIRAGEM	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	36.580,59	36.580,59	0,00	0,00	0,00
512006	2018NE800430	COPEIR1 - COPEIRAGEM	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512006	2019NE800095	COPEIR1 - COPEIRAGEM	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512006	2019NE800446	COPEIR1 - COPEIRAGEM	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512006	2020NE800145	COPEIR1 - COPEIRAGEM	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512006	2020NE801017	COPEIR1 - COPEIRAGEM	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15.197,77	4.215,72	10.982,05	0,00	0,00
512006	2021NE000145	COPEIR1 - COPEIRAGEM	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	366.075,72	0,00	344.896,90	21.178,82	20.874,63
512006	2021NE000281	COPEIR1 - COPEIRAGEM	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	16.984,98	0,00	0,00	16.984,98	16.984,98
512006	2021NE000239	COPEIR1 - COPEIRAGEM	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.064,81	0,00	0,00	1.064,81	0,00

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	1	660815.2	660815.2000

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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