|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160069 - COEX
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160069 - COEX
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00049/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160069 - COEX
|
|
Número da Compra
|
00019/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.111.808/0001-16 - EBN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
|
|
Processo
|
65492.003756/2022-85
|
|
Objeto
|
TÊNIS PRETO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/08/2022
|
|
Vig. Fim
|
15/08/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 36.464.231,25
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 36.464.231,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 430.277.928,75
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/08/2022
|
00049/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.003756/2022-85
|
29/08/2022
|
23/09/2023
|
29.171.385,00
|
1
|
29.171.385,00
|
|
21/09/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRESCIMO QUANTITATIVO DO OBJETO CONTRATUAL
|
24/09/2023
|
15/08/2024
|
36.464.231,25
|
1
|
36.464.231,25
|
|
17/10/2026
|
00049/2022
|
Termo de Encerramento
|
O referido relatório final feito por este militar, tem como único objetivo realizar a baixa do contrato no sistema contratos.gov., cujas atividades relativas à gestão e fiscalização contratual constam do processo de NUP 65492.003756/2022-85, disponível para consulta na Seção de Conformidade de Registros de Gestão no COLOG.
|
29/08/2022
|
15/08/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160069
|
2023NE000652
|
E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.292.846,25
|
7.292.846,25
|
0,00
|
0,00
|
7.292.846,25
|
7.292.846,25
|
7.292.846,25
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TÊNIS
|
294375
|
123.87
|
36464231.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.707.591-**
|
LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
1.96 MB |
05/10/2023 16:24:04 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
