|
Órgão
|
26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158443 - IFBAIANO/CATU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158443 - IFBAIANO/CATU
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2022
|
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Unidade Realizadora da Compra
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154618 - IFBAIANO G. MANGABE
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Número da Compra
|
00001/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
32.578.387/0001-54 - PARK PLACE TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA
|
|
Processo
|
23329.251790/2022-14
|
|
Objeto
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ATIVOS DE REDE) DO IF BAIANO CAMPUS CATU, CONFORME CARACTERÍSTICAS, CONDIÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 01/2022.
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|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
01/09/2022
|
|
Vig. Fim
|
01/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.011,78
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 334,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 19.471,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/08/2022
|
00011/2022
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23329.251790/2022-14
|
01/09/2022
|
01/09/2023
|
3.816,00
|
1
|
3.816,00
|
|
24/08/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 11/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ATIVOS DE
REDE), POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/09/2023 A 02/09/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO ART. 57, § 1º DA LEI N.º 8.666/93.
|
02/09/2023
|
02/09/2024
|
3.816,00
|
12
|
318,00
|
|
30/08/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 11/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ATIVOS DE REDE), POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/09/2024 A 02/09/2025,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO ART. 57, § 1º DA LEI N.º 8.666/93.
|
02/09/2024
|
02/09/2025
|
3.816,00
|
12
|
318,00
|
|
03/11/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É ALTERAÇÃO DA RAÇÃO SOCIAL DA EMPRESA CONTRATADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ATIVOS DE REDE) DO IF BAIANO - CAMPUS CATU. A CONTRATADA, DENOMINADA UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 32.578.387/0001-54, PASSA A U:LIIZAR A RAZÃO SOCIAL: PARK PLACE TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA E FUNCIONARÁ COM O MESMO NÚMERO DE CNPJ E ENDEREÇO.
|
03/11/2024
|
02/09/2025
|
3.816,00
|
12
|
318,00
|
|
02/09/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 11/2022
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ATIVOS DE REDE), POR
MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/09/2025 A 02/09/2026,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO ART. 57, § 1º DA LEI N.º 8.666/93.
|
02/09/2025
|
02/09/2026
|
3.816,00
|
12
|
318,00
|
|
05/02/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAR O VALOR DO REAJUSTE DE PREÇOS DEMONSTRADO NO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO, EM RAZÃO DE EQUÍVOCO IDENTIFICADO NO CÁLCULO REALIZADO, NO QUAL O VALOR ANUAL DO CONTRATO FOI CONSIDERADO, DE FORMA INCORRETA, COMO SE FOSSE O VALOR MENSAL, OCASIONANDO DISTORÇÃO NO MONTANTE DO REAJUSTE APLICADO. ASSIM, POR MEIO DESTE INSTRUMENTO, PROCEDE-SE À CORREÇÃO DO VALOR REAJUSTADO, SEM QUE HAJA QUALQUER ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL OU DA BASE LEGAL QUE FUNDAMENTA O REAJUSTE.
|
01/09/2022
|
02/09/2026
|
4.011,78
|
12
|
334,31
|
|
02/09/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 11/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ATIVOS DE REDE), POR
MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/09/2026 A 01/09/2027, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
02/09/2026
|
01/09/2027
|
4.011,78
|
12
|
334,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158443
|
2023NE000101
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.908,00
|
954,00
|
0,00
|
954,00
|
954,00
|
318,00
|
666,05
|
287,95
|
|
158443
|
2022NE000092
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.816,00
|
0,00
|
0,00
|
954,00
|
2.862,00
|
0,00
|
0,00
|
2.862,00
|
|
158443
|
2025NE000011
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.912,74
|
18,12
|
33,13
|
2.861,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158443
|
2024NE000016
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.862,00
|
636,00
|
0,00
|
2.226,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158443
|
2026NE000041
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
-668,62
|
-63,18
|
731,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1251
|
2026-08-11
|
23329.251790/2022-14
|
2026-08-11
|
334.31
|
|
1425
|
2026-09-10
|
23329.251790/2022-14
|
2026-09-16
|
334.31
|
|
26770
|
2024-08-13
|
23329.251790/2022-14
|
2024-08-15
|
318.00
|
|
26953
|
2024-09-12
|
23329.251790/2022-14
|
2024-09-13
|
318.00
|
|
27250
|
2024-11-11
|
23329.251790/2022-14
|
2024-11-11
|
318.00
|
|
27557
|
2025-01-10
|
23329.251790/2022-14
|
2025-01-15
|
318.00
|
|
27708
|
2025-02-11
|
23329.251790/2022-14
|
2025-02-11
|
318.00
|
|
27813
|
2025-03-12
|
23329.251790/2022-14
|
2025-03-12
|
318.00
|
|
28324
|
2025-06-12
|
23329.251790/2022-14
|
2025-06-12
|
318.00
|
|
27992
|
2025-04-11
|
23329.251790/2022-14
|
2025-04-14
|
318.00
|
|
28150
|
2025-05-12
|
23329.251790/2022-14
|
2025-05-13
|
318.00
|
|
28456
|
2025-07-10
|
23329.251790/2022-14
|
2025-07-10
|
318.00
|
|
28589
|
2025-08-12
|
23329.251790/2022-14
|
2025-08-12
|
318.00
|
|
28778
|
2025-09-10
|
23329.251790/2022-14
|
2025-09-10
|
318.00
|
|
28925
|
2025-10-13
|
23329.251790/2022-14
|
2025-10-13
|
318.00
|
|
29051
|
2025-11-10
|
23329.251790/2022-14
|
2025-11-13
|
318.00
|
|
29239
|
2025-12-09
|
23329.251790/2022-14
|
2025-12-09
|
32.62
|
|
75
|
2026-01-22
|
23329.251790/2022-14
|
2026-01-22
|
334.31
|
|
303
|
2026-03-07
|
23329.251790/2022-14
|
2026-03-10
|
334.31
|
|
379
|
2026-03-17
|
23329.251790/2022-14
|
2026-04-01
|
334.31
|
|
559
|
2026-04-15
|
23329.251790/2022-14
|
2026-05-11
|
334.31
|
|
726
|
2026-05-12
|
23329.251790/2022-14
|
2026-06-09
|
334.31
|
|
938
|
2026-06-11
|
23329.251790/2022-14
|
2026-06-11
|
334.31
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-12-01
|
190.80
|
|
Seguro Garantia
|
2024-12-01
|
190.80
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
12
|
115.64
|
1387.6800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
12
|
115.64
|
1387.6800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
12
|
103.035
|
1236.4200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.830.655-**
|
GREICE CARNEIRO DE SANTANA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.862.515-**
|
DONIZETE FREIRE DOS SANTOS JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.794.905-**
|
LUCAS FILIPE ANDRADE DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.742.345-**
|
GLEIDSON ANTONIO DA SILVA SA BARRETO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
