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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257034 - DSEI-MARANHAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257034 - DSEI-MARANHAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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257034 - DSEI-MARANHAO
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Número da Compra
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00015/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.362.452/0001-62 - AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA
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Processo
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25046.000673/2015-59
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃODE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS EM EQUIP.DE RECALQUE DOS SIST.DEABASTECIMENTO DE AGUA NA ABRANGÊNCIA DO DSEI/MA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2016
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Vig. Fim
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28/03/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 463.089,29
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 463.089,29
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Valor Acumulado
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R$ 2.778.535,74
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/03/2016
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00003/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25046.000673/2015-59
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01/04/2016
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31/03/2017
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463.089,29
|
1
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463.089,29
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28/03/2016
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00003/2016
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Termo de Encerramento
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Contrato encerrado.
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01/04/2016
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28/03/2021
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0,00
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0,00
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29/03/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL Nº03/16,OB:PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE MANUTNÇÃO CORRTIVA E PREVENTIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS D RECALQUE DOS SAA, POR MAIS UM PERIODODE 12 MESES.
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01/04/2017
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31/03/2018
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463.089,29
|
1
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463.089,29
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26/03/2018
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00003/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL Nº3/16,OBPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EPREVENTIVA C/FORNECIMENTODE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS DE RECLAQUE NOS SAA DE ABRANGÊNCIA DO DSEI/MA, POR MAIS UM PERIODO DE 12 MESES.
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01/04/2018
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31/03/2019
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463.089,29
|
1
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463.089,29
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25/03/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL Nº3/16.OBPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EPREVENTIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS,EM EQUIP.RECALQUE DOS SAA NA ABRANGENCIA DO DSEI/MA, PORMAIS UM PERIODO DE 12 MESES.
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01/04/2019
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31/03/2020
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463.089,29
|
1
|
463.089,29
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06/03/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O CONTRATO Nº3/16, OB:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM EQUIP.DE RECALQUE DOS SAA,NAS ALDEIAS INDÍGENA DE ABRANGENCIADO DSEI/MA, POR MAIS UM PERÍODO DE 180 DIAS,OUATÉ QUE SE CONCLUA O NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.
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01/04/2020
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28/09/2020
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463.089,29
|
1
|
463.089,29
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30/07/2020
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00005/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O CONTRATO Nº 03/2016. OBJ:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM EQUIP.DE RECALQUE DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DEÁGUA NA ABRANGÊNCIA DO DSEI/MA, POR UM PERÍODODE MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, OU ATÉ QUESE CONCLUA NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.
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29/09/2020
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28/03/2021
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463.089,29
|
1
|
463.089,29
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257034
|
2016NE800121
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257034
|
2019NE800066
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257034
|
2020NE800017
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257034
|
2020NE800066
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257034
|
2021NE000088
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
63.782,60
|
0,00
|
0,00
|
63.782,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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MANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTO-BOMBAS
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12
|
38590.77
|
463089.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.563.763-**
|
LUCIO DIENIO SILVA SANTOS GUAJAJARA
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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