|
Órgão
|
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
|
|
Unidade Gestora
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158413 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA |
| 158415 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00077/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Número da Compra
|
00004/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
CAMPUS MURIAÉ
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
|
|
Fornecedor
|
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
|
Processo
|
23232.000588/2022-97
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CAMPUS MURIAÉ DO IF SUDESTE MG
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/10/2022
|
|
Vig. Fim
|
31/10/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 85.076,25
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.089,69
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 255.228,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/08/2022
|
00077/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00077/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000588/2022-97
|
31/10/2022
|
31/10/2023
|
85.076,25
|
12
|
7.089,69
|
|
11/09/2023
|
00008/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 77/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 31/10/2023 A 31/10/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; ALTERAR A DENOMINAÇÃO DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI PARA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA., PASSANDO A EMPRESA TRANSFORMADA A SUCEDER TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ATÉ ENTÃO EXISTENTES DA EMPRESA EIRELI.
|
31/10/2023
|
31/10/2024
|
85.076,25
|
12
|
7.089,69
|
|
29/08/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 77/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 31/10/2024 A 31/10/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
31/10/2024
|
31/10/2025
|
85.076,25
|
12
|
7.089,69
|
|
22/08/2025
|
00009/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 77/2022, POR 12 (DOZE) MESES,CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 31/10/2025 A 31/10/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
31/10/2025
|
31/10/2026
|
85.076,25
|
12
|
7.089,69
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158415
|
2025NE000045
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2024NE000066
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.957,02
|
1.957,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2024NE000100
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.894,79
|
1.894,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2024NE000065
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.251,44
|
1.251,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2024NE000101
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.894,79
|
1.894,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2024NE000106
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.273,81
|
5.273,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2023NE000054
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2023NE000053
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2024NE000107
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.273,81
|
5.273,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2025NE000048
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
01136527
|
2024-04-01
|
23232.000588/2022-97
|
2024-04-03
|
4355.40
|
|
01136526
|
2024-04-01
|
23232.000588/2022-97
|
2024-04-03
|
991.25
|
|
01157870/2024
|
2024-05-01
|
23232.000588/2022-97
|
2024-05-14
|
1401.48
|
|
01157871/2024
|
2024-05-01
|
23232.000588/2022-97
|
2024-05-14
|
5294.28
|
|
01200652/2024
|
2024-07-01
|
23232.000588/2022-97
|
2024-07-12
|
1075.13
|
|
01200653/2024
|
2024-07-01
|
23232.000588/2022-97
|
2024-07-12
|
793.00
|
|
01222310/2024
|
2024-08-01
|
23232.000588/2022-97
|
2024-08-09
|
4094.63
|
|
01222311/2024
|
2024-08-01
|
23232.000588/2022-97
|
2024-08-09
|
815.88
|
|
01266950/2024
|
2024-10-01
|
23232.000588/2022-97
|
2024-10-11
|
4128.18
|
|
01266949/2024
|
2024-10-01
|
23232.000588/2022-97
|
2024-10-11
|
1883.38
|
|
01279819/2024
|
2024-11-01
|
23232.000588/2022-97
|
2024-11-18
|
1706.09
|
|
01279821/2024
|
2024-11-01
|
23232.000588/2022-97
|
2024-11-28
|
3626.45
|
|
01287234/2024
|
2024-12-01
|
23232.000588/2022-97
|
2024-12-04
|
5560.15
|
|
01287233/2024
|
2024-12-01
|
23232.000588/2022-97
|
2024-12-04
|
2607.75
|
|
01296466/2025
|
2025-01-02
|
23232.000588/2022-97
|
2025-01-02
|
411.75
|
|
01296465/2025
|
2025-01-02
|
23232.000588/2022-97
|
2025-01-07
|
2989.00
|
|
011537/2024
|
2025-03-01
|
23232.000588/2022-97
|
2025-03-11
|
5102.65
|
|
011538/2025
|
2025-03-01
|
23232.000588/2022-97
|
2025-03-11
|
793.00
|
|
17095
|
2025-04-01
|
23232.000588/2022-97
|
2025-04-10
|
1067.50
|
|
17094
|
2025-04-01
|
23232.000588/2022-97
|
2025-04-10
|
4941.00
|
|
029378/2025
|
2025-05-01
|
23232.000588/2022-97
|
2025-05-23
|
4125.13
|
|
029379/2025
|
2025-05-01
|
23232.000588/2022-97
|
2025-05-23
|
876.88
|
|
074212/2025
|
2025-07-01
|
23232.000588/2022-97
|
2025-07-14
|
8034.31
|
|
074213/2025
|
2025-07-01
|
23232.000588/2022-97
|
2025-07-14
|
5337.50
|
|
094269/2025
|
2025-07-01
|
23232.000588/2022-97
|
2025-08-07
|
2074.00
|
|
094268/2025
|
2025-08-01
|
23232.000588/2022-97
|
2025-08-07
|
3962.71
|
|
116237/2025
|
2025-09-01
|
23232.000588/2022-97
|
2025-09-10
|
91.50
|
|
116238/2025
|
2025-09-01
|
23232.000588/2022-97
|
2025-09-10
|
30.50
|
|
136888/2025
|
2025-10-01
|
23232.000588/2022-97
|
2025-10-15
|
5477.04
|
|
136889/2025
|
2025-10-01
|
23232.000588/2022-97
|
2025-10-15
|
3881.13
|
|
183242/2025
|
2025-12-01
|
23232.000588/2022-97
|
2025-12-01
|
8391.31
|
|
183243/2025
|
2025-12-01
|
23232.000588/2022-97
|
2025-12-01
|
1815.51
|
|
203057
|
2026-01-02
|
23232.000588/2022-97
|
2026-01-13
|
9081.38
|
|
203058
|
2026-01-02
|
23232.000588/2022-97
|
2026-01-13
|
12384.53
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-01-29
|
4253.81
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
35000
|
1
|
35000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
50000
|
1
|
50000.0000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
76.25
|
76.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.043.626-**
|
FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.050.766-**
|
ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.581.446-**
|
CLEDER APARECIDO DUTRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.012.676-**
|
ANDERSON NOVAIS SOARES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
