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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
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Unidade Gestora
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00077/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00004/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CAMPUS MURIAÉ
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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MANUTENÇÃO VEÍCULOS
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Fornecedor
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12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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Processo
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23232.000588/2022-97
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CAMPUS MURIAÉ DO IF SUDESTE MG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/10/2022
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Vig. Fim
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31/10/2024
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Valor Global
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R$ 85.076,25
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 7.089,69
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Valor Acumulado
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R$ 170.152,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2022
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00077/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00077/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000588/2022-97
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31/10/2022
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31/10/2023
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85.076,25
|
12
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7.089,69
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11/09/2023
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00008/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 77/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 31/10/2023 A 31/10/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; ALTERAR A DENOMINAÇÃO DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI PARA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA., PASSANDO A EMPRESA TRANSFORMADA A SUCEDER TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ATÉ ENTÃO EXISTENTES DA EMPRESA EIRELI.
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31/10/2023
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31/10/2024
|
85.076,25
|
12
|
7.089,69
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158415
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2023NE000053
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L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158415
|
2023NE000054
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L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
01136527
|
2024-04-01
|
23232.000588/2022-97
|
2024-04-03
|
4355.40
|
|
01136526
|
2024-04-01
|
23232.000588/2022-97
|
2024-04-03
|
991.25
|
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01157870/2024
|
2024-05-01
|
23232.000588/2022-97
|
2024-05-14
|
1401.48
|
|
01157871/2024
|
2024-05-01
|
23232.000588/2022-97
|
2024-05-14
|
5294.28
|
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01200652/2024
|
2024-07-01
|
23232.000588/2022-97
|
2024-07-12
|
1075.13
|
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01200653/2024
|
2024-07-01
|
23232.000588/2022-97
|
2024-07-12
|
793.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
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35000
|
1
|
35000.0000
|
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
50000
|
1
|
50000.0000
|
|
Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
76.25
|
76.2500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.043.626-**
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FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA
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Fiscal Técnico
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***.050.766-**
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ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.012.676-**
|
ANDERSON NOVAIS SOARES
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Gestor
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|
***.581.446-**
|
CLEDER APARECIDO DUTRA
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
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Te justificativa bloqueio garantia contratual
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Te saldo bloqueado conta deposito
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0.00
|
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Te justificativa bloqueio conta deposito
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Elaboracao
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