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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
Unidade Gestora 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158123 - IF SUDESTE MG
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00077/2022
Unidade Realizadora da Compra 158123 - IF SUDESTE MG
Número da Compra 00004/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes CAMPUS MURIAÉ
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 23232.000588/2022-97
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CAMPUS MURIAÉ DO IF SUDESTE MG
Informações Complementares
Vig. Início 31/10/2022
Vig. Fim 31/10/2025
Valor Global R$ 85.076,25
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 7.089,69
Valor Acumulado R$ 255.228,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/08/2022 00077/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00077/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000588/2022-97 31/10/2022 31/10/2023 85.076,25 12 7.089,69
11/09/2023 00008/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 77/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 31/10/2023 A 31/10/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; ALTERAR A DENOMINAÇÃO DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI PARA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA., PASSANDO A EMPRESA TRANSFORMADA A SUCEDER TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ATÉ ENTÃO EXISTENTES DA EMPRESA EIRELI. 31/10/2023 31/10/2024 85.076,25 12 7.089,69
29/08/2024 00006/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 77/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 31/10/2024 A 31/10/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 31/10/2024 31/10/2025 85.076,25 12 7.089,69
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158415 2025NE000045 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2024NE000066 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.957,02 1.957,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2024NE000100 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.894,79 1.894,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2024NE000065 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.251,44 1.251,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2024NE000101 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.894,79 1.894,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2024NE000106 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.273,81 5.273,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2023NE000054 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2023NE000053 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2024NE000107 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.273,81 5.273,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2025NE000048 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
01136527 2024-04-01 23232.000588/2022-97 2024-04-03 4355.40
01136526 2024-04-01 23232.000588/2022-97 2024-04-03 991.25
01157870/2024 2024-05-01 23232.000588/2022-97 2024-05-14 1401.48
01157871/2024 2024-05-01 23232.000588/2022-97 2024-05-14 5294.28
01200652/2024 2024-07-01 23232.000588/2022-97 2024-07-12 1075.13
01200653/2024 2024-07-01 23232.000588/2022-97 2024-07-12 793.00
01222310/2024 2024-08-01 23232.000588/2022-97 2024-08-09 4094.63
01222311/2024 2024-08-01 23232.000588/2022-97 2024-08-09 815.88
01266950/2024 2024-10-01 23232.000588/2022-97 2024-10-11 4128.18
01266949/2024 2024-10-01 23232.000588/2022-97 2024-10-11 1883.38
01279819/2024 2024-11-01 23232.000588/2022-97 2024-11-18 1706.09
01279821/2024 2024-11-01 23232.000588/2022-97 2024-11-28 3626.45
01287234/2024 2024-12-01 23232.000588/2022-97 2024-12-04 5560.15
01287233/2024 2024-12-01 23232.000588/2022-97 2024-12-04 2607.75
01296466/2025 2025-01-02 23232.000588/2022-97 2025-01-02 411.75
01296465/2025 2025-01-02 23232.000588/2022-97 2025-01-07 2989.00
011537/2024 2025-03-01 23232.000588/2022-97 2025-03-11 5102.65
011538/2025 2025-03-01 23232.000588/2022-97 2025-03-11 793.00
17095 2025-04-01 23232.000588/2022-97 2025-04-10 1067.50
17094 2025-04-01 23232.000588/2022-97 2025-04-10 4941.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-01-29 4253.81
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 35000 1 35000.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 50000 1 50000.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 76.25 76.2500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.043.626-** FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA Fiscal Técnico
***.050.766-** ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA Fiscal Técnico Substituto
***.581.446-** CLEDER APARECIDO DUTRA Gestor Substituto
***.012.676-** ANDERSON NOVAIS SOARES Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva