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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257049 - DSEI/PORTO VELHO
Unidade Gestora Origem do Contrato 257049 - DSEI/PORTO VELHO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2016
Unidade Realizadora da Compra 257049 - DSEI/PORTO VELHO
Número da Compra 00011/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 08.489.310/0001-23 - DI CASA ALIMENTACAO LTDA
Processo 25061.000722/2015-55
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO,VISANDO A ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PACIENTES INDÍGENAS(ADULTOS E INFANTINS), SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES E FUNCIONÁRIOS PLANTONISTAS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DAS CASAI DE HUMAITÁ/AM, BEM COMO O FORNECIMENTO DE KIT'S DE LANCHES RÁPIDOS OQUAL VISA_ATENDER OS INFÍGENAS COM ALIMENTAÇÃOPARA O DESLOCAMENTO ENTRE AS CASAIS E AS ALDEIAS E PACIENTES REFERENCIADOS AO SUS.
Informações Complementares
Vig. Início 22/03/2016
Vig. Fim 22/03/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 330.502,35
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 27.541,86
Valor Acumulado R$ 1.977.926,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/03/2016 00004/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.000722/2015-55 22/03/2016 22/03/2017 438.897,00 12 27.541,86
21/03/2017 00001/2017 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOPRORROGAR O CONTRATO Nº 04/2016, FIRMANDO ENTREE A CONTRATANTE E CONTRATADA, NA PRESTAÇÃO DE -SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, VISANDO À -ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE 5(CINCO) REFEIÇÕESDESTINADOS A PACIENTES INDÍGENAS, BEM COMO SEUSACOMPANHANTES, CONFORME PROCESSO 25061.000722/2015-65. 22/03/2017 22/03/2018 438.897,00 12 36.574,75
20/12/2017 00002/2017 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO DE APOTILAMENTO TEM -POR OBJETO REAJUSTAR OS PREÇOS PACTUADOS AO CONTRATO 04/2016, OBJETIVANDO ASSIM O REEQUILIBRIOECONÕMICO E FINAMCEIRO DO CONTRATO SUPRA, COMOTAMBEM, A DAR CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO,VISANDO ATENDERAS NECESSIDADE DA CASAI DE HUMAITÁ/AM, ADSTRITAAO DSEI/PORTO VELHO/RO. 27/12/2017 22/03/2018 469.681,80 12 39.140,15
22/03/2018 00003/2018 Termo Aditivo O RESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOPRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2016, OBJETIVANDO A CONTINUIDADEDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, VISANDO À ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) REFEIÇÕES DESTINADAS À PACIENTES INDIGENAS CONFORME PROCESSO. 22/03/2018 22/03/2019 435.164,40 12 36.263,70
22/03/2019 00004/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOPRORROGA POR 12 (DOZE) MESES O CONTRATO Nº 04/2016, FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E A CONTRATADA, OBJETIVANDO A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDERA CASAI DE HUMAITÁ/AM, ADSTRITA DO DSEI PORTO -VELHO/RO,CONFORME PROCESSO Nº 25061.000722/2015-65. 22/03/2019 22/03/2020 435.164,40 12 36.263,70
17/03/2020 00005/2020 Termo Aditivo EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2020 - UASG 257049 NÚMERO DO CONTRATO: 4/2016. Nº PROCESSO: 25061000722201566. PREGÃO SISPP Nº 11/2015. CONTRATANTE: MINISTERIO DA SAUDE -.CNPJ CONTRATADO: 08489310000123. CONTRATADO : DI CASA ALIMENTACAO EIRELI -.OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOPRORROGAR POR MAIS 12 MESES O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2016, FIRMADO ENTRE O CONTRATANTE E A CONTRATADA, OU ATE QUE O NOVO PROCESSO A SER LICITADO A NÍVEL CENTRAL ESTEJA LICITADO E CONTRATADO, BEM COMO, A SUPRESSÃO DE APROXIMADADEMTE 25%, DO VALOR INICAL DO CONTRATO, OBJETIVANDO A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE 5 REFEIÇÕES DESTINADO AOS PACIENTES DA CASAI DE HUMAITÁ/AM, PERTENCENTE AO DSEI/PVH/RO. FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 8.666/93. VIGÊNCIA: 22/03/2020 A 22/03/2021. VALOR TOTAL: R$330.502,35. FONTE: 6151000000 - 2020NE800045. DATA DE ASSINATURA: 17/03/2020. (SICON - 23/03/2020) 257049-00001-2020NE800011 22/03/2020 22/03/2021 330.502,35 12 27.541,86
23/02/2021 00004/2016 Termo de Rescisão DESPACHO 0019195715 22/03/2016 22/03/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257049 2016NE800026 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257049 2017NE800012 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257049 2018NE800028 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257049 2019NE800035 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257049 2020NE800045 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257049 2018NE800409 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257049 2019NE800463 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257049 2021NE000027 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 45.016,66 0,00 0,00 45.016,66 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 10800 3.2 34560.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 10800 9.52 102816.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 10800 3.21 34668.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 270 2.36 637.2000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 375 4.35 1631.2500
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 375 11.59 4346.2500
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 375 3.8 1425.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 375 11.59 4346.2500
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 375 5.08 1905.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 855 5 4275.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 45 11.61 522.4500
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 345 5.08 1752.6000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 135 5.41 730.3500
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 75 6.44 483.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 10800 3.2 34560.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 10800 9.43 101844.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo