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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194046 - LITORAL SUDESTE/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194046 - LITORAL SUDESTE/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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194046 - LITORAL SUDESTE/SP
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Número da Compra
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00020/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.266.912/0001-87 - MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.
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Processo
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08122.000117/2022-32
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES À GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS EM VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS, PELA CONTRATADA À CONTRATANTE, ATRAVÉS DO USO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE MÚLTIPLAS FUNÇÕES (TAGS), PARA PAGAMENTO ELETRÔNICO DE CONSUMO E/OU AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS PELOS ESTABELECIMENTOS CONSTANTES DA REDE CREDENCIADA CADASTRADOS JUNTO À CONTRATADA, A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SERÁ FEITA EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI N° 8.666/1993.
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Informações Complementares
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PROCESSO Nº 08122.000117/2022-32.
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Vig. Início
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29/07/2022
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Vig. Fim
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29/07/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.402,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.283,50
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Valor Acumulado
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R$ 16.685,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2022
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00020/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08122.000117/2022-32
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29/07/2022
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29/07/2023
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15.402,00
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12
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1.283,50
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23/08/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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COMPLEMENTAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ESPECIFICAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 29 DE JULHO DE 2022.
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23/08/2022
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29/07/2023
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15.402,00
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12
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1.283,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194046
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2023NE000070
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PI99O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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4.453,14
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0,00
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0,00
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4.453,14
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / OPERAÇÃO - PEDÁGIO
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12
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1000
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12000.0000
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Serviço
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PEDÁGIO ELETRÔNICO
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12
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283.5
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3402.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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