|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00036/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Número da Compra
|
00002/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
São João da Boa Vista
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
LIMPEZA
|
|
Fornecedor
|
17.073.550/0001-33 - FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA
|
|
Processo
|
00589.002370/2022-31
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA PSF SÃO JOÃO DA BOA VISTA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
19/09/2022
|
|
Vig. Fim
|
19/09/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 104.541,27
|
|
Núm. Parcelas
|
9
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.615,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 344.385,87
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/08/2022
|
00036/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.002370/2022-31
|
19/09/2022
|
19/09/2023
|
103.974,30
|
12
|
8.664,53
|
|
12/05/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
POR ESTE TERMO, E COM AMPARO NO § 8º DO ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 - ESTATUTO DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, E § 4º DO ARTIGO 57 DA IN MPDG Nº 5/2017, O SUPERINTENDENTE REGIONAL, DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA 3ª REGIÃO, DETERMINA, COMO MERA EXECUÇÃO CONTRATUAL, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 36/2022, CELEBRADO COM A EMPRESA FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, CNPJ Nº 17.073.550/0001-33, QUE SE PROCEDA À REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO, CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:
A) DE 01/01/2023 A 19/09/2023, O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO DE R$ 8.664,52 (OITO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL ESTIMADO REPACTUADO DE R$ 9.355,44 (NOVE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), CONSIDERANDO O REAJUSTE DA CCT 2023 E REAJUSTE DA TARIFA DE TRANSPORTE;
B) NA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, A PARTIR DE 20/09/2023, O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO DE R$ 9.355,44 (NOVE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL ESTIMADO REPACTUADO DE R$ 9.251,76 (NOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), CONSIDERANDO A EXCLUSÃO DOS CUSTOS FIXOS E VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS (CONFORME ACÓRDÃO TCU 1186/2017, OS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS COM AVISO PRÉVIO TRABALHADO E INDENIZADO DEVEM SER EXCLUÍDOS DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO APÓS 12 MESES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO).
|
19/09/2022
|
19/09/2023
|
112.265,34
|
12
|
9.355,44
|
|
19/09/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 36/2022, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA ,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA PSF SÃO JOÃO DA BOA VISTA, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/09/2023 A 19/09/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
20/09/2023
|
19/09/2024
|
111.021,18
|
12
|
9.251,77
|
|
06/06/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
A) A PARTIR DE 01/01/2024, O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO DE R$ 9.251,76 (NOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL ESTIMADO REPACTUADO DE R$ 9.966,13 (NOVE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS), CONSIDERANDO O REAJUSTE DA CCT 2024-2025 E REAJUSTE DA TARIFA DE TRANSPORTE.
|
19/09/2022
|
19/09/2024
|
119.593,54
|
12
|
9.966,13
|
|
16/09/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 36/2022, REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA PSF SÃO JOÃO DA BOA VISTA, POR 3 (TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/09/2024 A 19/12/2024, NOS TERMOS DO ART, 57, II, DA LEI N.° 8.666, DE 1993.
|
20/09/2024
|
19/12/2024
|
37.245,94
|
3
|
12.415,31
|
|
10/12/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 36/2022, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PSF SÃO JOÃO DA BOA VISTA, POR 9 (NOVE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/12/2024 A 19/09/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666, DE 1993.
|
20/12/2024
|
19/09/2025
|
92.144,34
|
9
|
10.238,26
|
|
09/05/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
A PARTIR DE 01/01/2025, O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO DE R$ 9.966,13 (NOVE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL ESTIMADO REPACTUADO DE R$ 11.343,56 (ONZE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), CONSIDERANDO O REAJUSTE DA CCT 2025-2025.
|
19/09/2022
|
19/09/2025
|
104.541,27
|
9
|
11.615,70
|
|
18/10/2026
|
00036/2022
|
Termo de Encerramento
|
|
19/09/2022
|
19/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110099
|
2023NE000083
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
111.916,22
|
15.639,89
|
973,04
|
95.303,29
|
15.639,89
|
6.851,11
|
6.851,11
|
9.761,82
|
|
110099
|
2022NE000314
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.999,99
|
0,00
|
908,00
|
18.743,53
|
18.442,35
|
5.093,89
|
5.093,89
|
9.162,57
|
|
110099
|
2025NE000079
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
97.932,73
|
4.048,50
|
0,00
|
93.884,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2024NE000086
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
119.594,84
|
15.360,45
|
1.057,80
|
103.176,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1976CT36F/SJBV/R
|
2025-06-02
|
00589.001103/2025-90
|
2025-06-02
|
5509.72
|
|
1839
|
2025-01-09
|
00589.002370/2022-31
|
2025-01-09
|
9149.74
|
|
1872T36F/SJBV01
|
2025-02-17
|
00589.001103/2025-90
|
2025-02-17
|
9631.62
|
|
1899CT36F/SJBV02
|
2025-03-13
|
00589.001103/2025-90
|
2025-03-13
|
9544.07
|
|
1918CT36F/SJBV03
|
2025-04-04
|
00589.001103/2025-90
|
2025-04-04
|
9544.07
|
|
1963CT36F/SJBV04
|
2025-05-13
|
00589.001103/2025-90
|
2025-05-13
|
9607.67
|
|
2037CT36F/SJBV06
|
2025-07-25
|
00589.001103/2025-90
|
2025-07-25
|
10227.17
|
|
1981CT36F/SJBV05
|
2025-06-05
|
00589.001103/2025-90
|
2025-06-05
|
10985.10
|
|
2042CT36F/SJBV07
|
2025-08-06
|
00589.001103/2025-90
|
2025-08-06
|
10939.32
|
|
2073CT36F/SJBV08
|
2025-09-10
|
00589.001103/2025-90
|
2025-09-10
|
10906.25
|
|
2087/F/SJBV/SET
|
2025-11-03
|
00589.001103/2025-90
|
2025-11-03
|
6989.24
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-12-19
|
5198.72
|
|
Seguro Garantia
|
2023-12-19
|
5613.27
|
|
Depósito Caução
|
2024-12-19
|
5551.09
|
|
Depósito Caução
|
2024-12-19
|
428.59
|
|
Depósito Caução
|
2025-12-19
|
826.46
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
4680
|
12.55
|
58734.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
204
|
3.14
|
640.5600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
252
|
19.25
|
4851.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
408
|
36.56
|
14916.4800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
924
|
1.98
|
1829.5200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1200
|
0.62
|
744.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
408
|
2.09
|
852.7200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
2820
|
2.09
|
5893.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
420
|
2.67
|
1121.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
696
|
1.12
|
779.5200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1116
|
1.12
|
1249.9200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1872
|
1.37
|
2564.6400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
24
|
44.94
|
1078.5600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
240
|
14.46
|
3470.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
204
|
8.4
|
1713.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
36
|
15.25
|
549.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
15
|
26.86
|
402.9000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
10
|
40.29
|
402.9000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
15
|
27.03
|
405.4500
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
10
|
25.08
|
250.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
15
|
23.19
|
347.8500
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
60
|
6.36
|
381.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
24
|
33.07
|
793.6800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.793.048-**
|
DENIS WILLIAM SILVA BARROS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.777.448-**
|
FERNANDO DANTAS JORGE DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.975.268-**
|
EDMILSON DA CONCEICAO MATOS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.564.988-**
|
JULIO CESAR VARSONI SALOMÃO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.777.448-**
|
FERNANDO DANTAS JORGE DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.616.568-**
|
DEBORAH MARIA STEFANINI
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.380.189-**
|
LEANDRO CHALEGRE DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.987.278-**
|
MARCELO BERTOLDO MOTTA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.281.918-**
|
KELLY CRISTINA DA SILVA SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.564.988-**
|
JULIO CESAR VARSONI SALOMÃO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.987.248-**
|
RODRIGO YORIOKA
|
Gestor
|
|
***.172.906-**
|
LORENA DE PAULA SOARES
|
Gestor
|
|
***.172.906-**
|
LORENA DE PAULA SOARES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
